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杨老师
借:其他应收款-公积金 dai:应付职工薪酬-公积金(全额) 查看全部回复
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甘老师
专票可以抵扣,收到的发票直接计入车辆费用就行(成本或管理费用) 查看全部回复
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高老师
付款时 借应付帐款 dai银行存款等,付款凭证作为原始凭证附后 查看全部回复
4244
andy老师
借:业务活动成本、管理费用等 dai:银行存款等 查看全部回复
2523
稍等,我看看 查看全部回复
2677
秦枫老师
你公司为房地产企业,不知道对方95%的发票有没有开具齐全,如果630万全部开过来了,借:开发成本 630 ?dai:应付账款——建筑公司 630 借:应付账款-建筑公司 查看全部回复
3128
借:这个工程是你们的在建工程吗 查看全部回复
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原来支付的时候挂的什么科目,冲销就行 查看全部回复
1481
许老师
写分录吗? 查看全部回复
7836
1.最好不要做到一个凭证上,超的挂账 2正常凭证完成-打印-粘贴附件,会计审核,就该记账结账了 3系统有报表生成的模块 4没有费用发票的话,用付款单做账(和有发票一样的分录),但是没有发票的费用,所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
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费用超了是什么意思呢 查看全部回复
2858
王苗苗老师
借:银行存款6.01 dai:其他收益/营业外收入6.01 查看全部回复
2581
清岚
是不是当月没有涉及损益类的科目 查看全部回复
3685
patience
付款凭证,是指用于记录库存现金和银行存款付款业务的记账凭证。 查看全部回复
2558
支付的还是收取的? 查看全部回复
4641
是制造业还是代加工 查看全部回复
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可以,科目区分开就行 查看全部回复
2791
可以的 只要你分录写清楚方便你以后查账就可以 查看全部回复
3641
安叔老师
建议分开 查看全部回复
2587
增加的分录又删除了,无法保存? 查看全部回复
3577
小妮老师
买回来直接全部领用的可以直接计入管理费用 查看全部回复
3049
李伟老师
如果确定不支付,确认营业外收入,如果依旧亏损,不涉及企业所得税 查看全部回复
2111
看下你的辅助是不是加错了 查看全部回复
2853
wam
有错误的地方建议更改,是哪里错的改哪里。纳税申报表重新申报 查看全部回复
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投资款为什么要走项目辅助 查看全部回复
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不可以,当月确认收入的时候可以入无票收入账,借银行存款等 dai主营业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税销项。 等到下月开票时,当月的 分录冲掉,按票面重新入账,然后后面附发票。 查看全部回复
2684
Harry老师
你好,借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
1971
只是说大额支出建议银行支出,实际业务中现金支出也可以 查看全部回复
5722
购买时:借:债权投资-成本 dai:银行存款 债权投资-利息调整(轧抵,可借可dai) 查看全部回复
1977
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4450
没有必要补,把相应的银行回单附在第二次转账的凭证后面就可以了 查看全部回复
3775
借管理费用 原材料 dai现金等 查看全部回复
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借:其他应收款-第一个供应商 dai:应付账款-第二个供应商 查看全部回复
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借:银行存款-农发行 dai:银行存款-信用社 查看全部回复
1847
没有发票,按估值入账,设备是固定资产么 查看全部回复
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对,是在交易性金融资产核算 查看全部回复
2484
注册申请书 查看全部回复
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孙老师
有签订销售或者采购合同吗 查看全部回复
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收到出口退税款 借银行存款 dai其他应收款-应收出口退税款(增值税) 查看全部回复
2950
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
2502
这个凭证要全部红冲掉 查看全部回复
3201
什么原因录错了? 查看全部回复
3237
买卖合同纠纷,给你的就是合同款吧,你需要开票给他的 查看全部回复
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收到扶贫资金 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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维修的申请单、维修发票、维修清单(提供维修服务的公司出具的)、维修前后的图片(比较大金额的维修需要这个图片佐证) 查看全部回复
20224
你把具体业务描述下 查看全部回复
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这里能选择的,可以选择记账凭证 查看全部回复
2745
一般美金的汇率引起的变化通过财务费用-汇兑损益科目核算 查看全部回复
2819
分两笔 查看全部回复
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借:交易性金融资产 dai:银行存款 查看全部回复
2647
主要是资金的筹措 查看全部回复
4505
收到的时候做 借:银行存款 dai:营业外收入-政府补助 查看全部回复
4880
借:委托加工物资 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
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如果计提工资和发放工资是在同一个月份,可以的。如果不在同一月份,一般是分开的。比如计提8月工资,摘要就写计提8月工资,发放的时候,摘要写发放8月工资。 查看全部回复
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1.汇算应退税金额60-23=37万元 借:所得税费用(执行小企业会计准则的用此科目)-37 以前年度损益调整(执行企业会计准则的)-37 dai:应交税费-应交企业所得税 -37 2.抵减本年二季度所得税 借:所得税费用-当期所得税12 dai:应交税费-应交企业所得税12 3.收到退税 借:银行存款15 dai:应交税费-应交企业所得税15 查看全部回复
2851
结转损益有没有问题?未分配利润逻辑关系对不对 查看全部回复
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借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 或主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
1555
我这看不清这几个字 查看全部回复
3917
比如入账的时候,直接抵扣了借 应交税费-应交增值税进项,那抵扣联就附在后面。 查看全部回复
9668
可以 查看全部回复
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点新增凭证,如果涉及损益类科目,记得将新增凭证过账后,再次结转损益即可,或将原损益凭证删除后重新结转也可。 查看全部回复
7331
现金904 影响现金流量的是904 查看全部回复
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可以调整现金流量表也可以调整凭证的现金流量 查看全部回复
7645
那就先挂在应收账款上面 查看全部回复
2969
tammy老师
明细跟银行对账单就主要差了一个个人医保项目这块,对于单位返交的部分正常计提就好了 查看全部回复
4555
1、按照劳务报酬,兼职人员提供劳务费发票,你们收到发票计入成本/费用 查看全部回复
3477
是股东要退股么,是减少注册资本还是股权转让 查看全部回复
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公司业务?买房子是自用还是对外出租? 查看全部回复
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在2022年7月转入固定资产 ,同时补提2021年4月至12月固定资产折旧,因为涉及以前年度损益,要看你执行的什么会计准则,如果执行企业会计准则,借:以前年度损益调整 dai:累计折旧 借:利润分配未分配利润 dai:以前年度损益调整 最后调整2021年财务报表期末数字,调整2022年期初数字,然后再补计提2022年1到7月固定资产折旧 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3689
可以附在后面备查 查看全部回复
2082
你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3787
可把半成品看做原材料 查看全部回复
3059
借预付帐款 dai银行存款或现金 查看全部回复
2073
是出租方还是承租方 查看全部回复
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企业自产产品免费送客户时: 借:营业外支出 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 结转成本时: 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
1700
结转损益? 查看全部回复
2106
索要发票然后计入公司销售费用 查看全部回复
3077
有税款的话需要填写 查看全部回复
2054
销售出去的和生产出去的都是借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额)结转成本,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
2049
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
3763
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设备计入固定资产 根据发票信息 借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai银行存款或现金 查看全部回复
2056
填写凭证时间一般是最后一位领导审批的当天或以后时间 查看全部回复
2861
不能恢复,可以重新生成凭证 查看全部回复
20534
可以的 法人借支备用金 借:其他应收款-xx dai:银行存款 后面法人拿发票报销冲抵其他应收款 借:管理费用等 dai:其他应收款-xx 查看全部回复
3926
凭证做完要审核凭证,记账,然后结账 查看全部回复
3471
如果公司帐上没有周转资金,借老板或股东的钱来周转是可以的,只要是真实发生的业务一般没有问题 查看全部回复
3265
缴纳时 借其他应收款 dai银行存款 如果是从工资里扣除的话,借应付职工薪酬 dai 其他应收款 银行存款 严格来说,公积金公司也应该承担一部分 查看全部回复
2510
借:应交税费-预缴税费 dai:银行存款 抵扣时借:应交税费-未交税费 dai:应交税费-预缴税费 查看全部回复
与研发无关的直接计入当期损益 查看全部回复
2785
银行电子转账凭证就是电子回单 查看全部回复
6922
借:银行存款 dai:税金及附加—印花税 税金及附加-城建税/教育附加等 查看全部回复
2716
抵押时,会计暂时不做处理,但是报表附注需要披露受限资产和抵押情况 查看全部回复
3600
计提6月的工资时 借管理费用 dai应付职工薪酬 -工资 6月缴纳社保时,公司承担部分先计提 借管理费用-社保 dai应付职工薪酬 -社保 借应付职工薪酬 -社保 其他应收款-个人社保 dai银行存款 下月发工资时 借应付职工薪酬 -工资 dai 其他应收款-个人社保 银行存款 查看全部回复
2217
金额大不大? 查看全部回复
2532
借:生产成本、管理费用等 dai:其他应付款或银行存款 查看全部回复
4501
比如一些之前暂估的分录,现在收到票后会把原分录冲掉,按票面入账,后面会附的有原始凭证 查看全部回复
2278
材料做采购入库 查看全部回复
3982
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