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Annina老师
好久买的? 查看全部回复
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开专票要交增值税 查看全部回复
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税务师晓雨
借:银行存款 3万 dai 预收账款+应交税费-应交增值税-销项 合计 3万 9月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 分摊一下确认多少收入 查看全部回复
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大宁老师
减半的那个吗? 查看全部回复
4671
悠悠老师
小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
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不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
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如果业务是真实,那是沒问题。反之,则是虚开。 查看全部回复
6176
venus老师
借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
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工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
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房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
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增值税、城建税、附加税、所得税、个税、印花税以及税局核定的其他税种 查看全部回复
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开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
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财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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你的废铁是你们收购的?只要是真实的业务,没有进项,解释清楚就合理。如从私人手中收购。当然这涉及到数量/运费等。 查看全部回复
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如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
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把利润表上1-9月的累计收入、累计成本、累计利润分别填到123行 查看全部回复
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王苗苗老师
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
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5657
销项税额=含税收入/(1+9%)*9%,你自己算一下 查看全部回复
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那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
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同学一般雇佣关系,才要求交社保 查看全部回复
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这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
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累计的利润总额乘以适用税率后减去以前已计提过的 查看全部回复
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你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
潇洒老师
收不回有可能再向你要钱,你给退款一定要通过银行退款,有记录,备注还得写详细点某学生学费退款 查看全部回复
4976
可以咨询下开票软件专业客服人员,问下他们是否有清单导入或者其他方式导入的方式 查看全部回复
4470
高老师
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3767
在电子税务局或者在自然人扣缴端 查看全部回复
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你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
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如果是使用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整处理,如果涉及补税的,同时更正2019年的年报,补缴税款,滞纳金,罚款等 查看全部回复
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你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
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征收率是多少都是有明确规定的,应该按照税法规定去开票,计算税率。 查看全部回复
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第一、你没有看懂别人问的是什么。第二、你对税务不了解。 分公司企业所得税是汇总纳税,分公司不享受小型微利企业。如果是分公司的业务已经发生,那就无法筹划了,筹划是事前筹划。以后可以考虑把分公司注销了,开成子公司,就可以享受小型微利企业的优惠政策 查看全部回复
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财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 二、《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第四十五条第(二)项修改为“纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天”。 查看全部回复
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4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
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进入开票软件,点击【菜单】-【关于】更新 查看全部回复
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建议联系税控软件专业客服人员 查看全部回复
3856
你好,可以 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
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2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2926
Afei老师
没有影响的 查看全部回复
3867
不适用 查看全部回复
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一般挂证是需要缴纳社保的,通常情况下都是按照工资薪金入账,申报个税,缴纳社保 查看全部回复
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可以开,按实际合同开 查看全部回复
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一般可以,但具体还是建议您咨询主管税务部门意见 查看全部回复
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只要是真实业务的发票,发票没有开错都是可以用的 查看全部回复
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一般是需要的 查看全部回复
4510
可以 查看全部回复
4424
你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
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什么内容的专票? 查看全部回复
3811
andy老师
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
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含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
4330
李伟老师
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
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你好,你试试这个减免性质代码0009049901 查看全部回复
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联系全额申报 查看全部回复
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借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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你好,你是填到哪里不会填写了?按照截图中的提示,你将金额填入表中,看提示如何了? 查看全部回复
5278
可以抵扣 查看全部回复
4111
作废重开 查看全部回复
4286
按照实际付款金额入账 查看全部回复
2936
小黑
可以的 查看全部回复
3498
夏老师
没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
5400
这种一般是预存进加油卡中的钱,在拿到发票时可以先放到预付账款中。 不过具体要看你们公司是买卡送客户还是存钱进加油卡中 查看全部回复
3399
你好,如果对方属于一般纳税人可以开专票 查看全部回复
4180
查账征收就是按照你们利润表中应纳税所得额,填在自然人扣缴端,会自动生成 查看全部回复
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不是13个点 查看全部回复
4191
就写出差,算差旅费 查看全部回复
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你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
3311
做往来款这些,不稽查没事,如果税务稽查,有可能让做收入,补税,交滞纳金和罚款的 查看全部回复
很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
3795
没有优惠政策 查看全部回复
4788
一般是一致的 查看全部回复
3232
*设计服务*策划费 查看全部回复
3167
开票根据业务开,有真实相关的业务可以 查看全部回复
4547
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3949
*现代服务*办公外包服务 查看全部回复
4170
对的。是普票哈 查看全部回复
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当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
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可以开 查看全部回复
直接按照1%做 查看全部回复
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如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
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跟对方有业务吗?开票根据业务来开 查看全部回复
3544
开票看公司业务 查看全部回复
5076
合同重新签,真实业务的可以 查看全部回复
3855
增值税1%,还有附征税,个税核定的话0.5%一1.5%,没有核定的20% 查看全部回复
5541
陈米老师
一般是,带上业务合同,证明业务真实,金额大,且当月已开发票都是顶额开完,说明现有发票已不能满足公司业务的开票需求,特申请新的大额发票。 查看全部回复
4353
借银行存款,dai实收资本,其他应付款 查看全部回复
4643
*建筑服务*网络安装费 查看全部回复
7900
劳务派遣是6%,适用于一般纳税人,一般计税方法。还有5%征收率 适用于简易计税方法、差额计税方法,并且其无论属于一般纳税人,还是属于小规模纳税人。3%征收率适用于小规模纳税人,且无特殊规定情形。您看您属于哪一种情况 查看全部回复
3743
小企业会计制度就可以 查看全部回复
4252
同学在开票软件开红字发票 查看全部回复
3288
是业主将房屋租赁给了其他单位,然后租户要求你们开发票给他是嘛? 查看全部回复
9754
你好,普票还是专票? 查看全部回复
3664
是的 查看全部回复
5720
没有说小规模一年开票不能超多少万。只是,如果说小规模增值税有优惠的话,季度收入不超45万。增值税可以减免。如果一年收入超500万,有些地方税务部分会要求转一般纳税人。 查看全部回复
10211
一般纳税人资格查询,不是一般纳税人,那一般就是小规模,也可以看你们的增值税申报表,是小规模申报表一般就是小规模 查看全部回复
10296
水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
5118
你好 还在申领中 就是没成功领取的 意思 ; 如果一直是这个状态的话 你明天这个就需要去税局咨询才知道是什么原因显示 一直受理中的。是什么原因导致的 查看全部回复
29091
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