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税务师晓雨
那你按照扣除18吨后的数量开票,说钱就好了 查看全部回复
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不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
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你确定是进的货物全部都销售出去了吗? 查看全部回复
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提供加工收入,对应的成本是料工费,根据实际使用的料工费结转。 查看全部回复
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最后一个改成销项税,就是对的 查看全部回复
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一般销售货物不开票,但是确认无票收入缴纳税款了,一般是不处罚的 查看全部回复
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潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4164
大宁老师
可以做无票收入,但是需要看收入在什么时候实现的? 查看全部回复
5607
悠悠老师
你的废铁是你们收购的?只要是真实的业务,没有进项,解释清楚就合理。如从私人手中收购。当然这涉及到数量/运费等。 查看全部回复
4662
王苗苗老师
可以是,但不一定是 查看全部回复
3644
venus老师
谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
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你这个问题的问法就是错误的。不是所发生的业务确定是什么制。首先我国财务制度规定:企业会计采用权责发生制核算。行政事业单位会计采用收付实现制核算。不能随意变更核算方法。 销售产品时企业,应该按权责发生制核算。上月的产品销售收入5000元虽然当时没有收到款,按权责发生制原则也应该确认为上月收入。这个月虽然收到货款5000元,但不能确认为本月收入了。这就是权责发生制确认收入的方法。 查看全部回复
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作为内帐没有问题 查看全部回复
3451
高老师
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
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你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
3499
因为你们做错了,所以对不上 查看全部回复
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如果你们是一般纳税人,之前收到的是专用发票且已经抵扣了,现在给你们返利,你们申请红字信息表,他们给你们开具红字发票 查看全部回复
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如果卖材料,有销售收入要结转成本的,不过如果你的材料在企业所得税汇算清缴前取不到发票的话,不能在所得税前扣除。 查看全部回复
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如果是收不回来的款项是做坏账 查看全部回复
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没有什么大问题,不用处理 查看全部回复
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你好,《企业会计准则第16号——政府补助》第十一条规定:与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支 查看全部回复
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到货付款和货到付款,这两者的区别嘛? 查看全部回复
21579
Annina老师
没有买材料,是材料没有开票还是什么? 查看全部回复
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1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
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李伟老师
那看税局怎么给你核定了,核定的不一样,计算也不一样 查看全部回复
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金额小的直接计入费用就可以,当然你也可以记到固定资产 查看全部回复
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同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
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andy老师
不开发票属于偷税漏税行为,建议开具发票。如果不开票发票,那就当成是无票支出,你们用酒抵货款,应该确认收入,销项,和应收账款。应收账款和应付账款对冲就可以 查看全部回复
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同学这个是内部管理的问题,你们什么都不做,出入库产品核算会不准确 查看全部回复
3036
夏老师
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
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你好,对的 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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你好,现金购货可以开发票,只是大额支出建议公对公转账 查看全部回复
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同学,你好,即使是私转公,也可以让对方开发票 查看全部回复
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这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
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季度申报时免税 查看全部回复
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你好,应该冲减你的销售收入 查看全部回复
3592
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到钱,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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企业购买酒水,无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
4137
小黑
按照正常的开 查看全部回复
3793
Afei老师
母公司销售设备,是子公司代收款吗?有相关代收文件说明吗?发票是由母公司开具给购货方吧。如果是这样的话,子公司只是起到代收款的作用,摘要:代母公司收设备款,借:银行存款,dai:其他应付款--母公司。在实务中一般不建议代收款这种处理方式,风险不好把控。 查看全部回复
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销售费用-办公费 查看全部回复
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你们中间没有记账吗 查看全部回复
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你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
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可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
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开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3526
陈米老师
电商公司给网红个人发佣金,按合规流程,双方是劳务关系,即按劳务报酬缴纳个税和开票。另外,电商公司可以与网红公司签订服务协议,公对公转账和开票。 查看全部回复
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是的同学一天一统计 查看全部回复
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一般是,带上业务合同,证明业务真实,金额大,且当月已开发票都是顶额开完,说明现有发票已不能满足公司业务的开票需求,特申请新的大额发票。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
3362
同学,可以垫支,挂在其他往来款上 查看全部回复
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让对方出个代付款说明 查看全部回复
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是的。只要是收了款,就要记。 查看全部回复
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同学没有发票你也可以正常做帐,发票是税务上的概念,帐务是按照会计准则做的 查看全部回复
3258
你好,如果有真实业务发生可以收的 查看全部回复
4552
你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
4149
可以 查看全部回复
4758
Karina老师
你好,红冲 查看全部回复
4305
你好 查看全部回复
3621
金额小的,建议作为公司员工,按照工资薪金申报个税,减去扣除也不需要缴什么税,具体需要看实际情况。金额大的,还想一分钱税不缴的,不好意思,纳税筹划只是在合理的范围内减少税收,而不是一分不缴 查看全部回复
3600
开票根据业务开 查看全部回复
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旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
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同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
3820
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4508
甜甜老师
您好,先暂估,然后隔月红冲暂估然后再继续重新暂估的原因,可能是隔月票还没回来,所以隔月月初先红冲暂估,月末再重新暂估 查看全部回复
4247
委托方在委托加工过程中的会计分录: 委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 dai:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 dai:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 dai:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 dai:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 dai:委托加工物资 查看全部回复
5270
销售电视并提供维修服务嘛? 维修服务是否单独确认收入,如果单独确认收入,电视销售的成本是电视采购成本或生产成本, 提供维修是提供维修服务的人工成本。 查看全部回复
3834
你们可以开安装的票,同学 查看全部回复
3343
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
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不可以,根据《国务院关于修改《中华人民共和国发票管理办法》的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十二条规定:"开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章. 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票." 按照此规定,不得为他人、为自己、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票. 查看全部回复
5638
你们公司财务不能平账 查看全部回复
3867
你好,借货按购进,还货按销售 查看全部回复
3518
小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5124
是的 查看全部回复
3764
你好,销售费用-福利费 查看全部回复
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售价一般都是含税价格 查看全部回复
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开负数体现 查看全部回复
3732
用友,金蝶都是比较普遍,大众认可的财务软件 查看全部回复
4398
一般纳税人13% 查看全部回复
4383
18429
结转成本跟你的进项税关系不大呀,你正常结转成本可以的 查看全部回复
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你好,每天按种类统计(销售日报),月末汇总 查看全部回复
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对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
7687
主营业务收入 查看全部回复
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其实主营业务收入和其他业务收入的总成本是不变的,你要想增加其他业务成本,可以适当分一部分人工费进去就好了 查看全部回复
3984
不合作了,那也应该开票,如果不开票可以举报。如果不想这样干,自认倒霉的话,把发生的支出用做什么,就记到相关的成本费用就可以。查账征收企业,没有发票汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
4315
你好,对方是供应商? 查看全部回复
4060
计提时:借:生产成本 240 制造费用 24 管理费用 42 销售费用 14.4 在建工程 39.6 dai:应付职工薪酬-工资 300 应付职工薪酬-医疗保险 15 应付职工薪酬-住房公积金 34.5 应付职工薪酬-工会经费 6 应付职工薪酬-职工培训费 4.5 查看全部回复
4199
你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用 查看全部回复
4295
通过正规企业进货,取得发票入帐 查看全部回复
4267
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4503
您好,这个不算作销售 查看全部回复
10349
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5120
你可用收据入账。但届时计提折旧入费用不能税前列支。建议你开发票。 查看全部回复
5658
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4813
您好,请问销售商品的收入还是资金计入借方了? 查看全部回复
3997
借应付账款,dai银行存款,借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
4236
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