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清岚
咱们是一般纳税人吗? 查看全部回复
5248
哈哈老师
主要的是股权变更和法人变更剩下的财务人员的变更 查看全部回复
4485
老板私人物品不建议入账抵扣 查看全部回复
5025
Annina老师
借固定资产一房子,dai应收帐款 查看全部回复
2512
需要退回去 查看全部回复
3686
操守为重
开200万票是正常的销售,米问题。 查看全部回复
3113
Angel老师
您好,“根据《中华人民共和国发票管理办法》(国函〔1993〕174号)规定:第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。”因此,若不符合上述规定的,不得作为有效凭证,建议重新开具。 查看全部回复
4269
梦梦老师
不含税金额*税率=18348.63 查看全部回复
13716
高老师
如果是发票开具有瑕疵,对方要求红冲后重开,对你没影响 查看全部回复
5409
大宁老师
应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他等 查看全部回复
3719
购买方已认证抵扣,由购买方申请红字发票信息表,销售方开具红字发票 查看全部回复
3483
你好,代开专票税额多少? 查看全部回复
4634
价税合计计入成本费用 查看全部回复
2643
悠悠老师
勾选是针对收进来的发票。是进项。所以,可以勾选。 查看全部回复
4723
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3854
你好 企业免税项目不能抵扣进项税额?专票要认证后做进项转出处理 查看全部回复
3942
一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前已经认证相符,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前未认证,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的,凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符,可使用专用发票的发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的或专用发票抵扣联无法认证,可使用专用发票的发票联到主管税务机关认证,专用发票的发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票的抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。 查看全部回复
3434
这个得看发票面值,万元 十万元 百万元的都有 查看全部回复
3646
原来的发票需要作废,然后到新地址的税务局重新申请 查看全部回复
5207
venus老师
购买二手车取得的是《二手车销售统一发票》,该发票没有抵扣进项税联,所以无论通过什么渠道,买二手车不能抵税。 只有购买新车,取得《机动车统一销售发票》才能抵扣进项税,因为《机动车统一销售发票》有抵扣联。 查看全部回复
4167
你可以先入账,等到下个月让对方开红字发票,再给你开正确的 查看全部回复
3734
不行,没有发票就不能开具了 查看全部回复
4315
借主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
3737
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额-前期留抵进项税额+本期进项税额转出 查看全部回复
8428
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2995
你的意思是公司注册地在广州 查看全部回复
3552
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3591
涉及到建筑就需要 查看全部回复
3280
可以抵扣 查看全部回复
6225
对,严格来说得重新开票的,如果没有跨月呢把之前的作废了重新开票 查看全部回复
3444
对,是的,需要备注 查看全部回复
4656
对,小规模取得专票价税合计做账就行 查看全部回复
4131
这个不包含专票 查看全部回复
3139
andy老师
如果是一般纳税人,金额小的,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项 dai:钱 查看全部回复
4887
如果是对方没有认证,可以收回专票,你们申请红字信息表,开具红字发票就可以 查看全部回复
4665
用不含税售价-不含税进价-(销项税-进项税)*12%(附加税)-买卖合同价格*万分之三(印花税) 查看全部回复
4722
两种方式都是可以的 查看全部回复
6506
这种情况也不用作废,真实交易怕什么,让老板存钱的时候备注清楚是什么钱就行了 查看全部回复
8518
如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
5140
直接价税合计做账就行 查看全部回复
3055
有影响,需要换成正确地址开盘 查看全部回复
5547
如果是对方已经上传,显示审核通过才可以,如果操作没有问题,那就是系统问题,可以联系客服 查看全部回复
4914
理解完全错误,增值税抵扣有明确规定 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。本条第(四)项、第(五)项所称货物,是指构成不动产实体的材料和设备,包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。 查看全部回复
5659
你好,可以 查看全部回复
3732
不可以 查看全部回复
4294
李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
4608
这种情况如果是卖给你们材料的话,只能要求对方重新开 查看全部回复
3163
您好,严格来说不合规,这些信息齐全才对 查看全部回复
3741
您说的取得的是什么专票呢? 查看全部回复
2799
你好,发生退货时的由销售方开具红字发票 查看全部回复
3772
您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4684
银行账号如果没变更,一般不需要 查看全部回复
4653
对,需要盖章 查看全部回复
3022
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4461
这个可以向税务局申请退税 查看全部回复
4194
现在也是可以开红字发票 查看全部回复
2647
王苗苗老师
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4248
如果只是变更了名字,其他不变,那么接着原来的做。如果是把原来的车间里面的东西买了,那么按照购进相关资产记账 查看全部回复
4396
如果是申报错了,可以改,如果是系统带出的数据,不再改了,1元直接调账就好了 查看全部回复
3312
把你们的电脑背到打印店插上打印机去打印。 查看全部回复
3539
您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
3396
不能抵扣 查看全部回复
5997
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3960
Alice老师
您好,要写明的 查看全部回复
10379
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
小规模纳税人期间没有收入是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3897
如果是和公司经营有关的,建议签订租车协议,约定加油费等由公司承担,就可以正常税前扣除及抵扣。如果没有租赁协议,税局可能不认可这个费用,那就可能不让你抵扣和税前扣除 查看全部回复
5052
这个要看你们的个税征收方式,如果是按照收入比例核定征收的话,只看收入,不看成本, 查看全部回复
2927
缴过税了,这个税款在申报的时候会在预缴体现,计算增值税的时候会减掉,如果没有没有减掉,可能是系统问题,建议重新申报试试,如果还不行,那就联系税局技术客服解决 查看全部回复
4742
税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3699
第一现在个体户也是可以开专票的,可以自己申请发票自己开,也可以去税务局看看能不能代开发票 查看全部回复
3281
广东省同一城市地址变更社保不需要变更。请咨询当地有关部门。 查看全部回复
4323
李伟老师
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
5137
您好,普票不可以抵扣,专票可以抵扣进项 查看全部回复
11084
夏老师
作废重开 查看全部回复
5159
需要 查看全部回复
3791
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5349
专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4782
招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3663
这个需要你分别按照一般纳税人和小规模的增值税去计算一下,你估计一下哪个少就用哪个 查看全部回复
4646
甜甜老师
您好,这种不建议使用的,建议换开下哦,如果是因当地网上代开只能默认管理员的情况,建议和所属税务局确认下是否认可就可以 查看全部回复
3683
您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4588
你好,没抵扣不需要转出,价税合计计入对应的成本费用 查看全部回复
3544
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
4214
需要的同学,是这样的 查看全部回复
3277
这个要看情况,如果次月没有开专票,你填不了数据。因为不能填负数,一般是有专票的时候红冲,或者你咨询一下主管税局怎么处理 查看全部回复
3985
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
5988
税控盘中开发票中有可以开具的清单 查看全部回复
3386
是的。 查看全部回复
4083
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
对的 查看全部回复
3597
附加税也是12% 查看全部回复
5195
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4902
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4091
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3472
建议按照营业执照或注册地的地址填写 查看全部回复
17180
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6493
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