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andy老师
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4166
高老师
你好,632800含税价,如果是13%税率不含税价560000,72800是销项税额 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
4163
你好,用与福利费购买取得的专票进项税额不能抵扣 查看全部回复
2975
你好,暂时不影响,但要变更税控开票系统中公司信息地址,与营业执照地址一致 查看全部回复
4670
venus老师
收到专票是什么业务 查看全部回复
2945
Annina老师
不 查看全部回复
3330
王苗苗老师
收回全部联次到税局红冲,至于税款可以申请退或者抵,具体以税局为准 查看全部回复
4288
税务师晓雨
全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
4687
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4665
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4038
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
你开票和你公司人员的工资高低又没有任何关系,没有影响 查看全部回复
3320
如果是员工出差产生的住宿费是可以抵扣的 查看全部回复
3121
借费用,应交税费一应交增值税进项税,dai银行存款 查看全部回复
3457
金额很小直接调整就好了,借:原材料 1712.62 借:待抵扣进项税额:-1712.62 查看全部回复
3303
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
4048
(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
4918
潇洒老师
.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额,主要交的增值税 查看全部回复
4568
大宁老师
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3938
不可以 查看全部回复
7970
不一定 查看全部回复
4153
5063
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
3809
小黑
餐饮企业本身没有规定不能开专票,但是因为餐饮服务不能抵扣,所以实操中一般不开专票 查看全部回复
6271
一般纳税人收到增值税专用发票,可以抵扣增值税,剩余的部分还可以增加成本费用,减少利润,减少企业所得税 查看全部回复
5453
快递的专票是收派服务适用税率为6%,小规模纳税人征收率为3% 查看全部回复
8006
如果是地址换了,需要变更地址,接触异常 查看全部回复
3275
登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】。” 查看全部回复
4774
Afei老师
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
4060
这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
3044
开专票要交增值税 查看全部回复
3786
悠悠老师
小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
3294
你们租赁的汽车,保险费是不能在你们的企业所得税前扣除的,一般都是会换个形式,让出租方承担保险费,加到租金里面,直接给你们按照租金+保险费合计的金额开具租赁发票就可以 查看全部回复
8501
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3696
开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
4116
退回重开 查看全部回复
4838
哈哈老师
直接价税合计做账就行 查看全部回复
4603
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
5105
销项税额=含税收入/(1+9%)*9%,你自己算一下 查看全部回复
4046
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
现在专票没有抵扣期限了 查看全部回复
3854
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
3836
增值税计算公式,一般纳税人应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。你想缴纳多少增值税,倒推你需要多少进项就可以 查看全部回复
4004
不适用 查看全部回复
3471
一般可以,但具体还是建议您咨询主管税务部门意见 查看全部回复
3308
如果你们是一般纳税人销售货物,需要勾选 查看全部回复
3442
不好意思啊 如果符合进项抵扣的条件,可以抵扣的 查看全部回复
3750
什么内容的专票? 查看全部回复
3811
含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
4402
李伟老师
可以去税局代开,但是你们没有做税务登记,可能会被处罚 查看全部回复
5422
对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
3819
可以,同学 查看全部回复
5258
同学,在我们这个平台上不鼓励买卖发票,尤其是增值税这样的国税 查看全部回复
6347
夏老师
没填写需要作废重开 查看全部回复
7092
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4115
只要是申报期间内,企业还没对增值税进行纳税申报,都可以 查看全部回复
4205
作废重开 查看全部回复
4295
一般纳税人13% 小规模3%减按1% 查看全部回复
4941
现在没有认证时间限制 查看全部回复
3147
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
如果是Ukey的话,点在线变更,增加票种就可以 查看全部回复
8261
你好,如果对方属于一般纳税人可以开专票 查看全部回复
4207
你好,收税点不属于正规业务,怎么收看双方约定。如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4271
这个没有问题呀 查看全部回复
3460
就写出差,算差旅费 查看全部回复
4111
一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
4032
要先开具票面限额一万的发票,开完九张,税局根据公司使用情况核定,不会领购给你面额十万元版的发票 查看全部回复
7900
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3958
通行费注明税额的电子普票发票,购进国内旅客运输服务,机票行程单,动车票,车船票都可以抵扣进项 查看全部回复
3728
同学联系密码在密码区内容有些公司要求严格会让你们重新开具 查看全部回复
5469
这个专票你可以直接勾选为不抵扣 查看全部回复
3908
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
4679
您好,个人不需要的 查看全部回复
3062
可以开红字发票 查看全部回复
3663
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4528
甜甜老师
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
6866
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3576
让对方出个代付款说明 查看全部回复
8个点 查看全部回复
4040
这个你们复印一份盖上公章,不影响对方抵扣 查看全部回复
4547
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
3546
现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
4371
目前到2021年12月31日的优惠政策1% 查看全部回复
5252
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
4269
Karina老师
你好,如果开的是专票,可以抵扣的 查看全部回复
8338
你要是流程的话,增值税、附加税等是在电子税局申报,个人经营所得在自然人税收管理系统(ITS)扣缴客户端。登陆进去找到对应的税种进行申报就可以 查看全部回复
6275
只有一联哦 查看全部回复
3692
能开专票3%,现在优惠政策可开1%专票 查看全部回复
同学,是一个点 查看全部回复
3523
同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4783
现在很多地方都是可以一址多照的,具体你可以问问当地工商部门 查看全部回复
4561
可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
5750
同学,你要提交后会自动生成编号 查看全部回复
4056
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
6130
您好, 1、作废量如占有效使用量的比例不大,一般不会被特殊处理; 2、如果长此以往作废数量较多的,一旦受到主管税务机关的关注,税务机关会展开核查,会被予以警告处理(未予按照发票管理规定使用和保管发票),情节严重的,可能被责令整改(甚至停止供票处理); 3、最有可能的是每月的领购限量会被减少(既然诸多作废仍可应对经营需求,证明使用量可以缩减),如果造成发票数量不能满足经营业务需求的,则可能会影响企业业务经营; 查看全部回复
10974
同学,现在红字专用发票申请都是在开票软件上申请,不用盖章之类 查看全部回复
4234
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