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清岚
您开办费的处理1.在当年一次性扣除 2.先计入长期待摊费用,后续按期转入成本或费用 查看全部回复
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您记错的分录是在今年的分录吗?还是以前年度就记错了 查看全部回复
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哈哈老师
第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
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您可以考虑计入费用 查看全部回复
5427
李钢老师
如果金额不大,直接做到付款当年即可 查看全部回复
4808
大宁老师
第一个问题,2021年才发现发票没入账? 第二个问题,需要查明原因,是否需要调帐,如果是做错科目的话,一般银行对账单与银行明细账对不上,现金明细账与库存的现金也对不上。 查看全部回复
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莹老师
只要业务是真实的可以公转私,让他提供收据及发票。若觉得公转私不太好,金额也不大的话,能现金支付现金支付也可以啊 查看全部回复
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可以计入差旅费 查看全部回复
7679
需要做账的 查看全部回复
3537
夏老师
看人员,分别记管理费用,销售费用,成本等 查看全部回复
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这个砖将来的用途是什么 查看全部回复
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您可以计入库存商品 查看全部回复
3358
张瑞峰
库存—材料 查看全部回复
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操守为重
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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记入到营业外收入里面 查看全部回复
2684
高老师
更正凭证 查看全部回复
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计入制造费用月末也是要结转到生产成本科目的,有的公司选择先通过制造费用归集,在分配到生产成本等相关科目。这个还要根据您公司内部的实际经营情况来确定 查看全部回复
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应收账款或者银行存款 查看全部回复
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有投资收益需要缴纳企业所得税,如果企业本身有费用是可以抵减的 查看全部回复
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借 主营业务成本 dai工程施工 查看全部回复
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小企业准则直接改当年,企业淮则通过以前年度损益调整 查看全部回复
3767
若是公司真实发生的业务,是可以据实计入公司费用的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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记入到管理费用-宣传费里面 查看全部回复
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员工的生活费是属职工福利性质的应放在福利费科目 查看全部回复
3117
如果是委托第三方加工,计入委托加工物资 查看全部回复
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您这边退保的话,可以考虑把发票复印,然后把发票复印件附在凭证后面,然后把发票原件给对方 查看全部回复
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venus老师
同学你们是什么会计准则 查看全部回复
4204
不能 查看全部回复
5082
王苗苗老师
有色金属冶炼压延品 查看全部回复
3719
没有影响,不用转实收资本 查看全部回复
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您就根据一般货物开具就可以了。一般纳税人税率13%,小规模税率1% 查看全部回复
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结转成本、分期和不分期分录都是一样的 查看全部回复
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科目汇总表打印一级就行 查看全部回复
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如果开出去的房租水电费发票做主营业务收入,开进来的房租水电费发票做主营业务成本 查看全部回复
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代收的钱都记到其他应付款,代付的钱,都记到其他应收款,然后对冲, 查看全部回复
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投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
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需要在增值税减免税明细表里面填写 查看全部回复
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一般情况下计入管理费用-招待费,不过金额比较大,所得税汇算时可能需要调增所得税应纳税所得额 查看全部回复
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不包含 查看全部回复
3831
不客气 查看全部回复
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没有发票的和白条正常做账,该记入什么科目记入什么科目,只是在汇算清缴的时候把这些没有发票的纳税调整 查看全部回复
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直接公对公转给供应商,然后把这部分没有发票的部分纳税调整 查看全部回复
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李伟老师
管理费用或销售费用,二级科目业务招待费 查看全部回复
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正常情况管理费用的福利费应该是正数的。 查看全部回复
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如果是您已经计提还未扣款这个不会有影响,次月扣款后就平了 查看全部回复
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建议还是分开打印,别打印一张纸上 查看全部回复
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运输公司有给开发票吗? 查看全部回复
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企业购进装修材料,准备用于内部装修、维修的,计入“工程物资”会计科目 查看全部回复
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其他应付款或者其他应收款都是有可能的,先计提再缴纳最后其他应付款就没有余额了 查看全部回复
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是你们多付款,对方少开票了吗? 查看全部回复
4630
Alice老师
您好,需要取得发票并入账,如果实际发生的费用无法取得发票的,也应当按实际发生金额入账,并做纳税调增。股东个人垫付的可以挂到其他应付 查看全部回复
4974
梦梦老师
如果金额较小,可以记到管理费用-装修费里,较大的话记到长期待摊费用里,以后分期摊销 查看全部回复
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可以,要代扣个税 查看全部回复
4519
购买办公用品可以减少利润,少交企业所得税 查看全部回复
3728
更新改造固定资产,先把固定资产转入在建工程 ,更新改造过程中发生的相关改造支出计入在建工程 ,最后改造升级完成后,再把在建工程转入固定资产,重新估算新的折旧年限,并按照新的账面价值计提折旧 查看全部回复
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把以前的结存金额冲回:借:费用科目(红字)预付账款(篮子) 查看全部回复
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你看下去年年末科目余额表跟你期初数据是否能对上 查看全部回复
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个人应扣的社保是用你们当地的社保缴费基数*个人的缴费比例来计算的 查看全部回复
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这个是在报税系统里面,这个是属于汇算清缴的几张表格 查看全部回复
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入职的时候和其他保险一起缴纳 查看全部回复
4008
两个公司之间没有业务是不能开票的 查看全部回复
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需要,暂估就是因为没有发票才会做暂估,后期发票到了以后需要把暂估冲掉的 查看全部回复
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记入到营业外支出 查看全部回复
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资产减值损失是利润表损益类项目 查看全部回复
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黄油入库计入原材料,领用时计入制造费用-机物料消耗 。手套计入劳动保护费 查看全部回复
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借 应交税费-增值税-减免税款280 dai管理费用 280(借方红字) 查看全部回复
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入管理费还是计入主营业务成本,这个可以根据公司具体情况来定,只要是真实的业务,对使用成本还是费用类科目没有硬性的要求的 查看全部回复
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待处理财产损益是资产类科目,它的借方反映预备损失,dai方反映预备收益。不属于费用类科目。 待处理财产损益科目用于企业在清查财产过程中查明的财产盘盈、盘亏和毁损的价值,包括盘盈存货的价值。待处理财产损益科目类似固定资产清理科目,都是过渡性科目,一般期末是没有余额的,它的余额都进入了当期损益类科目。 查看全部回复
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业务提成属于工资的一部分,应该计入应付职工薪酬,其他拿发票抵的,属于违规处理,另当别论 查看全部回复
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可以根据生产对象计入销售费用、管理费用或者生产成本 查看全部回复
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咱们是经常经营这类业务吗? 查看全部回复
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国家税务总局关于保险机构代收车船税开具增值税发票问题的公告(国家税务总局公告2016年第51号) 保险机构作为车船税扣缴义务人,在代收车船税并开具增值税发票时,应在增值税发票备注栏中注明代收车船税税款信息。具体包括:保险单号、税款所属期(详细至月)、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等。其中,金额合计包括发票的保费金额(价税合计)、代收车船税金额和滞纳金金额。该增值税发票可作为纳税人缴纳车船税及滞纳金的会计核算原始凭证 查看全部回复
4924
符合资本化条件的研发支出可以资本化 查看全部回复
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可以这么做 查看全部回复
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没问题,可以记入到你们的成本里面 查看全部回复
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咱们是一般纳税人吗? 查看全部回复
5284
咱们收款方还是付款方 查看全部回复
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一般先按照银行流水做账,再做购进和销售的会计分录最后做费用和计提的会计分录 查看全部回复
5485
民营企业还是国企 查看全部回复
3233
没问题,可以 查看全部回复
3177
这个记入到业务招待费 查看全部回复
3460
Annina老师
结转到利润分配里面 查看全部回复
4070
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3146
这种情况下,开票日期一般是在记账日期之后,所以建议还是按照要求,冲回原凭证,重新记账。 查看全部回复
3834
收到保险费:借:银行存款 dai:其他应付款 退回客户保险费:借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3636
如果是当年的账,可以更正整张凭证,这样方便后期查账;也可以只更正错误科目 查看全部回复
3684
企业发生的不管有票还是没票的都是可以入账的,只是没票不能税前扣除 查看全部回复
2556
如果20年挂往来,现在收到发票,且发票是20年开的,如果是小企业会计准则可以直接做到21年,冲往来。 查看全部回复
3215
属于劳务派遣,不能开餐饮服务 查看全部回复
2913
你做账的问题导致的 查看全部回复
4314
债权类科目:应收账款、应收票据、其他应收款、应收股利、应收利息、长期债权投资及预付账款 债务类科目:短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应付股利、应交税金、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款。预收账款 应付利息。 查看全部回复
6258
那这个需要根据企业情况去判断。如果是企业需要明细账,那么需要通过盘点、和企业沟通去确认相关明细,如果没有特别要求,或者可以不用明细,那么可以不设置明细账 查看全部回复
3042
第一笔是确认收入 查看全部回复
5268
应收票据 查看全部回复
3122
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3814
平时做税会差异台账 查看全部回复
您好,按照文件上规定的,这个是合理的,企业应该配合 查看全部回复
4405
正规的,税局一般会要求更正之前的申报表。你也可以和主管税局确认一下,是否可以在当期减去之前多加进去的 查看全部回复
3958
可以记到福利费 查看全部回复
3766
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