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andy老师
只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
3536
营业成本不包含费用 查看全部回复
4127
开运输服务*运输费就好了 查看全部回复
4289
大宁老师
税收编码是307020103 查看全部回复
7743
如果你们是幼儿园内部提供收费的餐饮,收到餐费的时候:借:银行存款 dai:预收账款,确认收入 借:预收账款 dai:经营收入 销项 购买食材借:经营支出 dai:银行存款 查看全部回复
4283
记到业务活动成本里面 查看全部回复
4236
dai方记到其他应付款就好了 查看全部回复
3736
预算只是预计,不一定和实际一样,不需要做什么处理。如果领导问了,你们得解释原因 查看全部回复
3805
哈哈老师
可以记入到开办费里面 查看全部回复
3832
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5191
如果你记到了长期待摊费用-开办费,那么需要摊销,如果你直接记到了管理费用-开办费是采用了一次性扣除,那么不再摊销 查看全部回复
3711
自建厂房才生的支出,和建造厂房相关的费用、材料等记到在建工程,等竣工后转到固定资产 查看全部回复
3680
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3259
高老师
你好,可以 查看全部回复
3689
你好,跟据价值大小计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
8540
venus老师
建厂产生的费用记入在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
4109
全部记到管理费用或者销售费用就好,区分一下时期 查看全部回复
4216
金额小的话,直接补记到今年就就可以 查看全部回复
4117
填写报销单,审批通过后,可以直接用公户打给员工去报销 查看全部回复
3263
如果是委托别的厂家给你们加工,记到委托加工物资 查看全部回复
5243
如果是内部员工福利,就记入应付职工薪酬 查看全部回复
4841
你好,只要能满足工作需要就可以 查看全部回复
3669
你好,销售费用 查看全部回复
4865
李钢老师
借,管理费用(销售费用)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费。借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款等 查看全部回复
正常情况下,应该是一致的 查看全部回复
3679
收到钱的时候借:银行存款 财务费用-手续费 dai:长期借款,每个月计提利息,借:财务费用-利息支出 dai:应付利息。归还本金的时候借:长期借款 应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
3066
请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
3302
收到的时候借:银行存款 dai:其他应收款 ,支付相关费用的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4401
你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
4447
不一定必须记入开办费 查看全部回复
3634
如果是你们的收入,借:其他货币资金-支付宝 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3071
可以根据用途计入到管理费用/销售费用 查看全部回复
3323
夏老师
借:税金及附加 dai:应交税费——地方水利建设基金 实际交纳时: 借:应交税费——地方水利建设基金 dai:银行存款 查看全部回复
4006
管理费用一福利费 查看全部回复
4523
你好,不行,真实业务是什么就开什么 查看全部回复
4135
Annina老师
是的 查看全部回复
4531
一般没有 查看全部回复
3881
王苗苗老师
你可以根据自己企业的情况去调整,这个没有统一标准。你们自己能看懂,自己方便就好 查看全部回复
3163
例如员工借支差旅费,从对公户转某员工5000元,实际发生差旅费6000,需报销员工1000元 借:其他应收款~某员工5000 dai:银行存款5000 此员工为管理人员,报销差旅费 借:管理费用~差旅费6000 dai:其他应收款5000 银行存款或现金1000 查看全部回复
2942
严格来说是需要开明细的,合在一起开属于不规范的开票、但是你们的客户都是个人,一般不需要发票。只要对方不虚开,一般没有问题 查看全部回复
4375
目前这个都是开的技术服务费,记到销售费用-技术服务费 查看全部回复
2811
工程施工一间接费用 查看全部回复
4125
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3503
如果属于劳务关系, 借:业务活动费用 dai:钱 查看全部回复
2713
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3460
如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4750
记到管理费用 查看全部回复
4251
陈米老师
员工借款,借记其他应收款,dai记银行存款, 员工报销,借记销售费用/管理费用/成本相关科目,dai记其他应收款 查看全部回复
4435
可以的 查看全部回复
4097
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4469
先通过在建工程归集,借:在建工程 dai:应付账款 完工后,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3539
你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
3206
李伟老师
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3760
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
小黑
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
4110
你是用的小企业还是企业准则,目前的软件小企业是5开头,企业是6开头,以前的财务软件基本是6开头 查看全部回复
13022
主营业务收入就是一级科目,后面明细最好不要一模一样,按照公司需要编制 查看全部回复
3343
借:银行存款 dai:其他应收款-保险公司 查看全部回复
3403
这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
4585
现在就不是平账的问题,分家的来龙去脉你都没有说清楚,无法处理的 查看全部回复
3332
这个存在一定的争议,一般是自己公司的员工,记到福利费。非自己公司的员工不行。实际工作中,很多人把临时工的费用记到福利费,税局也没有说什么。有争议的问题,你可以和主管税局确认,也可以直接记福利费,查到再说 查看全部回复
4291
如果你们是核定征收的个税,借:工程施工 dai:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
3675
可以记到周转材料 查看全部回复
6948
不能,会计上分期折旧 查看全部回复
4701
如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减 查看全部回复
4000
潇洒老师
剩下的一半走应付账款 查看全部回复
3883
记到管理费用,二级科目你自己设置就好 查看全部回复
2953
计提坏账的时候:借:信用减值损失——计提的坏账准备 dai:坏账准备,不影响其他应收款的余额 查看全部回复
4017
你说的是计算单个人的销售贡献率吗? 查看全部回复
3330
具体什么费用呢? 查看全部回复
2996
你好,同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算,主营收入,主营成本也是要设置的 查看全部回复
8980
Alice老师
您好,建议入固定资产,按5年计提折旧 查看全部回复
5316
你们销售的是西瓜汁吗,同学 查看全部回复
3802
库存商品是入库了,发票没有开来吗? 如果是的话,借:库存商品 dai:应付账款~暂估款 查看全部回复
3458
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6502
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3740
如果是公司使用的,可以记到固定资产 查看全部回复
3507
车船税计入到税金及附加里面 查看全部回复
3974
新会计准则的开办费可以一次性计入当月管理费用-开办费;所以记入长期待摊费用的可以调整到管理费用 查看全部回复
4102
记入到营业外里面 查看全部回复
5738
记入到主营业务成本里面 查看全部回复
5476
检查收入 查看全部回复
3903
财务报表都是统一的,不区分行业 查看全部回复
3247
这个可以记入到管理费用-差旅费里面 查看全部回复
4391
对,这些你们提供的餐费可以记入到成本里面 查看全部回复
税金及附加嘛?如果是的话,属于费用类的 查看全部回复
7519
如果是费用已经发生,按照权责发生制,应该确认费用。如果是一次支付的是短期的费用,先暂估入账。借:销售费用 dai:钱,发票到了红冲暂估,然后按照发票上的金融入账 查看全部回复
3712
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
这个可以做手续转到北京来的 查看全部回复
4118
您好,个体户报税做账也必须要发票的 查看全部回复
5255
税务师晓雨
要么是换票,要么借:管理费用 财务费用 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4575
现在都不用这个科目了 查看全部回复
3308
17000 11000 查看全部回复
7452
这个不好说,就像有的企业只买部分人的社保也没事,主要看执行力度吧。 查看全部回复
4241
购买公积金人数/金额/比率/扣款方式等由公司决定。所以可以的。 查看全部回复
4873
产生的关税计入进口商品的成本中,一般纳税人增值税计入待认证进项税额或进项税额中 查看全部回复
3494
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3753
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4432
你好,也可以 查看全部回复
3855
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4427
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