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大宁老师
你们是什么单位呢? 查看全部回复
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andy老师
如果是销售方,计入销售费用 查看全部回复
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如果你们是按期申报的,可以计提。一般为了准确核算,不管计提和不计提都按照下面的处理:借:税金及附加 dai:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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记到销售费用,让领奖人签字,收据,作为附件 查看全部回复
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收到股东投入资本吗 如果是 借:现金或银行存款 dai:实收资本或股本 查看全部回复
3247
悠悠老师
如果使用一年以上,可入固定资产。 如果金额不大,数量不多,直接进管理费用一办公费。 查看全部回复
6628
李伟老师
不好意思,晚上6点下班了, 查看全部回复
4928
可以设置部门核算 查看全部回复
4463
金额很小的,你可以直接记到费用 查看全部回复
3268
如果是公司向股东借钱,支付给股东的利息,记到财务费用 查看全部回复
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哈哈老师
可以记入到商品成本里面 查看全部回复
5066
venus老师
这个是个过渡科目 查看全部回复
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同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
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去找下出库明细,然后结转成本 查看全部回复
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记入管理费用——其他 查看全部回复
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高老师
你好,福利费,公司相关处理文件及收款收据或付款转账凭证作为入账依据 查看全部回复
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不同的情况计入不同的会计科目: 1、销售产品产生的搬运费和装卸费计入销售费用。 2、采购原材料或商品产生的搬运费和装卸费计入采购成本,就是直接计入原材料或者库存商品。 查看全部回复
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作为销售费用 查看全部回复
4371
月末不仅要结转成本还要结转收入,目的是要核算企业盈利多少亏损了多少。把成本费用结转到本年利润的借方,把收入结转到本年利润的dai方。本年利润有借方结余说明本月亏损,有dai方结余说明盈利 查看全部回复
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对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
5417
可以抵扣 查看全部回复
4111
Afei老师
您是什么类型的企业,主营业务是什么? 查看全部回复
4787
?你好,无形资产的研发才通过研发费用核算的 一般产品的研发的模具费通过制造费用科目核算的 查看全部回复
5783
参考非盈利组织的科目设置 查看全部回复
3237
夏老师
可以把上月的凭证按原数冲掉,这闫按实际的做分录 查看全部回复
3388
需要根据具体情形分别处理,比如: 如果根据当地政府的强制要求,员工必须在接受核酸检测并获得阴性结果后才能上岗的,可以在“管理费用”科目下设置“检测费”明细科目; 如果是员工出差需要接受核酸检测的,员工核酸检测费用计入差旅费; 如果员工接受核酸检测并非当地政府强制性的要求,员工核酸检测费用可以计入福利费。 查看全部回复
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是哪个部门招待的呢? 查看全部回复
3871
挂其他应付款 查看全部回复
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你好,应该冲减你的销售收入 查看全部回复
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税务师晓雨
金额很小直接红冲了就可以了 查看全部回复
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查账征收就是按照你们利润表中应纳税所得额,填在自然人扣缴端,会自动生成 查看全部回复
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同学你说怎么做帐吗 查看全部回复
4541
同学这个调整下就可以 查看全部回复
3574
成本是有直接材料,直接人工,制造费用构成 查看全部回复
3064
王苗苗老师
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确定应由保险公司理赔的损失 确定保险公司赔偿 借:其他应收款 dai:固定资产清理 结转出售该固定资产实现的利得或者损失 借:固定资产清理 dai:营业外收入一非流动资产处置利得 或者: 借:营业外支出一非流动资产处置损失 dai:固定资产清理 查看全部回复
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根据报销的内容,做借:管理费用/销售费用,dai:银行存款。没有发票后续所得税缴纳要考虑纳税调整 查看全部回复
4326
Annina老师
管理费用-快递费 查看全部回复
4193
销售费用-办公费 查看全部回复
3428
这个就是你们的无票收入,是可以的 查看全部回复
4865
借:管理费用 -13 借:银行存款 13 查看全部回复
4091
你们中间没有记账吗 查看全部回复
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不对,现在进营业税金及附加 查看全部回复
4375
你好,建议结转 查看全部回复
3456
小黑
那你报税怎么报的 查看全部回复
4666
票是开给你们的吗 查看全部回复
3338
工程物资是企业为在建工程准备的各种物资的成本,包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。而在建工程是核算企业基建、更新改造等在建工程发生的支出,也就是说,企业为在建工程领用的工程物资一般都要先计入在建工程,然后结转到固定资产等科目。在做题的时候要注意工程开始的日期,企业购入工程物资后直接用于建造固定资产,那么应通过"在建工程"科目核算;企业购入工程物资后待一段时间再用于建造固定资产,那么应计入"工程物资"科目。在建造时再转入"在建工程"科目。 查看全部回复
9074
陈米老师
主营业务成本是形成产品销售或者提供技术服务后产生的成本,研发费用是研发过程中产生的材料等相关支出。 查看全部回复
13566
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5552
你好,如果是投资款 借:银行存款 dai:实收资本 如果是借款 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5464
你可以先看下各月银行流水的借dai方和明细中的借dai方汇总金额是否一致,如果是不一致的,需要看借方还是dai方不一致,有针对性的去找,如果你就是为了找那里出错的,可以不用抽样的方法。 查看全部回复
5399
借银行存款,dai实收资本 查看全部回复
3739
应交税费-应交增值税-待认证进项税是还未认证的进项税,如果已经认证了就计入应交税费-应交增值税-进项税 查看全部回复
4627
可以汇总登记 查看全部回复
3551
公司的主营业务是什么?是销售汽车的公司吧? 查看全部回复
4439
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4374
同学这个五险按照实际离职算是必须要交还是多交的 查看全部回复
3866
同学,可以垫支,挂在其他往来款上 查看全部回复
2986
你好,计入业务招待费 查看全部回复
4441
记入财务费用 查看全部回复
4017
让对方出个代付款说明 查看全部回复
4205
一般计入固定资产,货车的金额多少 查看全部回复
3517
你做银行日记账和现金日记账就可以了,账务处理由会计来做。如果您想要更精细化,自己制作电子表格银行现金日记账,可以根据公司的具体情况来做 查看全部回复
4437
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5485
如果是支出没有取得发票,那就尽量取得发票,如果是没有那么多支出,也就没有那么多发票,说明你们利润高,缴税就好了 查看全部回复
3080
前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
3537
固定资产 查看全部回复
4580
是的 查看全部回复
4242
先进库存商品 查看全部回复
4477
借应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
2642
电脑购入金额是多少? 查看全部回复
5647
对的,分录没有问题 查看全部回复
4074
你好,制造费用是企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用,包括企业生产部门(如生产车间)发生的水电费、固定资产折旧、无形资产摊销、管理人员的职工薪酬、劳动保护费、国家规定的有关环保费用、季节性和修理期间的停工损失等。 查看全部回复
3703
合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
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你看下你之前是不是有冲减管理费用的业务或者是科目的借dai方有没有用错,具体你可以查看下管理费用明细账找下原因 查看全部回复
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水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
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你好,车间管理人员工资计入制造费用,厂部管理人员工资计入管理费用 查看全部回复
3847
找出差异的原因,看下是否记错了科目,如果记错科目就原科目冲回,做到正确的科目中 所以需要分析差异的原因,具体情况具体分析。 查看全部回复
4863
你好,合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
39799
可以 查看全部回复
6207
对各费用设置管理费用明细账,销售费用明细账,财务费用明细账。 如果分部门,可以设置总经办费用台账,人事部费用台账,财务部费用台账,销售部费用台账,借款台账等等 查看全部回复
3833
做什么,看业务是什么 查看全部回复
3953
借营业外支出,dai应收账款 查看全部回复
3818
你好,如果每月月末增值税都正常结转,查这个科目就行 查看全部回复
3036
Karina老师
当月预交了1个季度的房租 查看全部回复
5081
开票是根据实际业务去开的,如果开票内容和实际业务不符合是属于虚开发票。你如果是造假的话,你自己看情况。 查看全部回复
10027
你好,计入工程施工科目 查看全部回复
13342
你好,扣款增值税、地方教育附加、城市维护建设税、教育费附加是合计的,还是分别的? 查看全部回复
3845
借银行存款-老板 查看全部回复
3476
管理费用--评估费 查看全部回复
8584
同学这个可以做在同一张凭证上 查看全部回复
3704
做红字就可以了,同样的分录 查看全部回复
3432
你好,销售费用 查看全部回复
4312
一般专业一些的财务都会使用这些科目 查看全部回复
5048
甜甜老师
您执行的什么准则 查看全部回复
4579
同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
5166
你是做题还是工作中的问题? 查看全部回复
4538
具体是提供的什么劳务,一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4844
记管理费用,培训费中同学 查看全部回复
3930
做账和挂靠的一样,但是性质,不属于挂靠,挂靠违法,内部承包,总公司统一核算,这个不算违规 查看全部回复
3740
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