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Alice老师
您好,国外的小票,商业发票或形式发票都可以的 查看全部回复
3822
王苗苗老师
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5404
哈哈老师
对,附加税是根据增值税和消费税计算的没有增值税和消费税这个附加税也不需要缴纳 查看全部回复
2870
venus老师
未确认融资费用属于长期应付款的抵减科目,初始计量时,发生额在借方,后续计量时,发生额在dai方。本科目期末余额在借方,反映企业未确认融资费用的摊余价值。 查看全部回复
3932
高老师
对的 查看全部回复
2760
您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
andy老师
实际出资要去查交易记录 查看全部回复
3553
企业的支出需要取得对应的发票(备注:不是所有的都需要发票),对于必须取得发票而未取得发票的,就是你缺少的发票。 查看全部回复
5169
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5339
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
2841
可以 查看全部回复
4705
大宁老师
《企业会计准则应用指南》附录会计科目和主要账务处理规定 发生季节性的停工损失,借记本科目,dai记“原材料”“应付 职工薪酬”“银行存款”等科目。 查看全部回复
6307
如果你们要走账,那就确认为收入,可以算是佣金,可以开咨询服务类发票 查看全部回复
3811
A单价=(30000+15000)/(700+1600)+牛肉总价/700 查看全部回复
3318
你好,转果汁的杯壶根据价值计入固定资产或低值易耗品,扎果汁的水果购时计原材料,扎时计入成本 查看全部回复
4308
如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
3598
你好,计入管理费用 查看全部回复
4169
你好,做到往来科目就可以了,其他应付款 查看全部回复
3982
怎么分,你们自己协商,这个没有标准 查看全部回复
6707
夏老师
入库未来票的要暂估入帐 查看全部回复
3360
最好是重写,如果改动,谁改的要在改动处签名按红色手印或盖人名章 查看全部回复
4935
和公司主营业务没有直接关系的人员工资可以记到管理费用、销售费用等 查看全部回复
5698
对,记入管理费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4069
需要记入到福利费 查看全部回复
3152
您好,年底最好归还就了 查看全部回复
3757
Afei老师
公司的主营业务是什么,属于什么行业,船舶是你们固定资产还是商品? 查看全部回复
4808
通过应付职工薪酬过渡一下 查看全部回复
3584
如果是使用的是租赁准则, 借:使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 dai:租赁负债 银行存款 查看全部回复
3802
一起开,你就需要人为自己把金额分开,记不同科目,报销单上写清楚 查看全部回复
4270
你好,报销800需要附800的发票 查看全部回复
4112
直接记入到费用就行 查看全部回复
7936
合同是否需要你们双方协商就行 查看全部回复
4433
路桥和火车票是可以的 查看全部回复
4448
可以记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
2945
记到营业外支出 查看全部回复
4068
您好,没有收入和费用的期间填0就好 查看全部回复
3827
您好,因为中秋节购买月饼发给员工属于福利费,应当放在应付职工薪酬中核算 查看全部回复
4188
李伟老师
你说的是焦粉如果是你们的原材料的话,记到原材料科目,如果是用于销售的,记到库存商品,其他的情况具体描述 查看全部回复
3551
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
3812
你说的这两个业务不需要做预算会计 查看全部回复
2964
不知道你的账是怎么做的,我说个思路你自己领悟一下:例如你的固定资产是300,你直接记到费用300,现在需要别人分摊,那你红冲150就好了,然后在另外一家公司账上加上150 查看全部回复
4351
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3191
记入到税金及附加里面 查看全部回复
3682
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
4858
不能抵扣 查看全部回复
5997
现在是认缴制,谁出资了,账上就先记谁的就好了,这不是公司的收入,这个是投资款 查看全部回复
3111
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3978
只要是没有什么影响就行,能够解释就行 查看全部回复
4183
不能全部记入本年费用 查看全部回复
3009
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
11099
对,损益类科目都结转到本年利润里面 查看全部回复
3933
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
4556
您好,您方挂其他应付,对方挂其他应收 查看全部回复
3565
冲销你们支付给供应商的款项 查看全部回复
3509
开成公司抬头 查看全部回复
4681
你好,应收账款建帐应按终极明细科目方向 查看全部回复
3492
可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
3992
你们的费用摊销是指什么 查看全部回复
2750
悠悠老师
一般都设置。当然,这个视企业情况而定。如某些企业原村料只有一种,那就不必设。 查看全部回复
10499
记入管理费用——保安费 查看全部回复
3221
借:银行存款 dai:其他应付款 ,支付利息记到财务费用,对方给你们开利息发票 查看全部回复
2995
是的 查看全部回复
3245
如果是个人去dai款,然后又借给公司的,算是公司借个人的钱 查看全部回复
3088
直接删掉的意思是什么 查看全部回复
3213
同学是要做管理费用的 查看全部回复
3557
李钢老师
可以算餐费里 查看全部回复
6670
可以,没问题 查看全部回复
4296
用于什么员工呢 查看全部回复
3726
做好过一下,这样方便查询 查看全部回复
5089
管理费用/销售费用 查看全部回复
7560
你好,销售部门产生的费用计入销售费用,财务部、行政部产生费用计入管理费用 查看全部回复
4611
如果是一个人同时兼职几个公司的职位,签订的是劳动合同的话,各个公司都按照工资薪金入账就好了 查看全部回复
3380
费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
3737
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
3976
如果属于委托加工的话,还是签合同比较正规 查看全部回复
借:固定资产(车辆原值+购置税+上牌费+和买车相关的服务费)dai:银行存款 长期应付款 查看全部回复
4094
你说的中间科目,就是往来科目吧?应收账款,应付账款,预收账款,预付账款,其他应收款,其他应付款等 查看全部回复
12422
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
6157
借,管理费用(销售费用,制造费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
6022
可以直接费用化 查看全部回复
5427
金额小一次计,大分摊 查看全部回复
3425
一般损益类的科目记在反方向会影响 查看全部回复
3688
如果用到工地全部都使用完了,可以 查看全部回复
4125
可以不用以前年度损益调整 查看全部回复
16062
你说的是个人所得税吗? 查看全部回复
5929
你好,占比,参考意义不大,根据企业实际业务进行帐务处理 查看全部回复
3390
您好,包含的 查看全部回复
3469
公司运输费放到销售费用-运输费 查看全部回复
5001
税务师晓雨
如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
4590
可以作为补贴入账 查看全部回复
3808
买的酒用于销售的,记到库存商品, 用于勾兑造假酒的记到原材料 自己喝的记到福利费 跟客户喝的记到业务招待费 等等,根据业务不同记到不同的科目 查看全部回复
5038
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3500
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4677
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3525
当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3203
如果你们是房产公司,收到这个发票记到销售费用 查看全部回复
3851
您好,营业成本不包括期间费用以及营业外支出。期间费用以及营业外支出,在企业所得税申报表中的“管理费用”、“销售费用”、“财务费用”或“营业外支出”栏次反映。 查看全部回复
3573
你好,一样 查看全部回复
3695
符合固定资产的就记到固定资产,其他的和筹建相关的费用记到长期待摊费用-开办费或者管理费用-开办费 查看全部回复
3664
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