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Annina老师
正常为公司经营产生的费用报销不用交个税 查看全部回复
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查账征收管的话需要入账 查看全部回复
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李伟老师
对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
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哈哈老师
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4566
可以 查看全部回复
5497
是的 查看全部回复
5874
高老师
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6109
你好,可以 查看全部回复
7452
一般按照服务费开票 查看全部回复
5258
4543
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
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王苗苗老师
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
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73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
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直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
Christina
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
22030
你好,可以开普通发票 查看全部回复
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借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
4643
你好,发票退回重开 查看全部回复
6577
借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5422
转字 查看全部回复
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你好,你这个是手动上传吗? 查看全部回复
8224
没问题这个是允许的 查看全部回复
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你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5067
小黑
15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
7060
对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
5824
归老师
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
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哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
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你好,可以报销入帐,但第一份发票是不合规发票,不能税前扣除 查看全部回复
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你点一下数字3看看 查看全部回复
7071
建议最好备注上 查看全部回复
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税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
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可以走报销 查看全部回复
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高荣老师
银行开具的手续费发票是可以用于抵扣的 查看全部回复
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郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
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5419
您好 查看全部回复
6770
你好 查看全部回复
5680
这个没有特定金额限制的 查看全部回复
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进项是针对增值税来说的 查看全部回复
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增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
6667
可以的 查看全部回复
4812
可以分开 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
8248
你好,分开签订合同 查看全部回复
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只要是能证明真实性的东西比如说股东会决议 公司章程等 查看全部回复
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你好,可以认证 查看全部回复
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差进项要分析原因解决 查看全部回复
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跨月了不能作废 查看全部回复
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下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
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你好,发票与入库单对应,是吧 查看全部回复
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按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
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属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
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如果签订的是施工类的合同,开建筑服务发票 查看全部回复
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缴纳个税是借:应交税费,dai:银行存款 查看全部回复
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工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
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你好,《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 查看全部回复
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查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
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你好,是专票还是普票? 查看全部回复
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你好,是报销时计入差旅费,汇算时调增吧 查看全部回复
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可以再描述一下吗? 查看全部回复
4716
悠悠老师
找人开发票存在风险。你可成立个体户,申请核定征收。在核定收入范围内开发票。可不缴税。具体请咨询当地税务。 查看全部回复
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你好,1月份认证的发票已经确认签名了吧,现在是6月,应该是不能撤销了 查看全部回复
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发票对方可以一次性开给你们,但是可能多放可能不愿意一次性开这么多 查看全部回复
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你好,还款时可以用现金也可以公对私转帐,只是公对私转帐金额大会引起关注 查看全部回复
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既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
4564
对的 查看全部回复
5276
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
6029
分开开票,分开核算。 查看全部回复
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你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
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现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
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签的是什么合同呢? 查看全部回复
5129
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90566
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6662
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5469
你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
4375
纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
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这个主要针对的没有达到起征点的个人 月销售2万以下的个人开具的收据 查看全部回复
5574
参看国家公务员报销标准 查看全部回复
5353
电影院是一般还是小规模? 查看全部回复
6430
根据实际情况冲红 查看全部回复
5389
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
6339
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4664
你好,跟据发票内容,借:库存商品/低值易耗品等 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
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5617
对方是否需要发票,要问对方。但是,对你们而言,开不开发票,都视同销售。开和不开都一样。因为无偿赠送给非公益性社会组织和非政府相关部门的支出,不允许在税前扣除。 查看全部回复
5953
开票房东需要交增值税,附加税,个税,印花税,房产税,城镇土地使用税 查看全部回复
6527
你原来10的凭证分录怎么做的? 查看全部回复
5556
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5049
李力
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6445
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
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1.购进粽子时: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 2.决定以购进粽子发放给职工作为福利: 借:管理费用、生产成本、制造费用、销售费用等 dai:应付职工薪酬—非货币性福利 3.实际发放粽子时: 借:应付职工薪酬—非货币性福利 dai:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
5398
是的,不然单位没发所得税前抵扣,多交税,个人可以找税务局代开 查看全部回复
6878
是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
11516
业务真实,可以的 查看全部回复
7922
你好,是无偿赠送吗? 查看全部回复
6050
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