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tammy老师
在自然人客户端里面代扣代缴个税的?? 查看全部回复
2744
李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
591
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1195
易老师
0收入 查看全部回复
987
wam
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1992
甘老师
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2750
王苗苗老师
10万是含税总金额么,是100000/(1+1%)*1% 查看全部回复
3180
对。要申报,工资收入填0 查看全部回复
2035
燕子老师
是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
5605
云峰老师
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3228
同学你好 查看全部回复
3017
小妮老师
那这个里面的钱是什么钱? 查看全部回复
11138
第一题,期初0 查看全部回复
2933
高老师
可以,无票收入正常做帐就好 借其他应收款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4051
杨老师
按照登记管理办法,你们3季度才会认定一般纳税人 查看全部回复
2917
建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点 查看全部回复
3595
取得的财政补贴依据是与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。取得的其他情形的财政补贴收入,不属于增值税应税收入,不征收增值税,不属于增值税应税收入的,开具的是不征税发票 查看全部回复
2815
Annina老师
借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
4125
Yan
应填在42栏 查看全部回复
8094
需要 查看全部回复
3646
税务师晓雨
填0申报就好 查看全部回复
6048
销售了一辆二手车,车价总合计是180000么 查看全部回复
702
安叔老师
没有业务写0可以的 查看全部回复
1307
杨老师.
正常是应该申报的,申报的话是申报个人部分 查看全部回复
1129
王佳丽
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
915
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
737
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1314
想问一下劳务公司申报个税端口是怎么申报,在自然人电子税务局扣缴端申报 查看全部回复
1121
汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
1298
物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
1486
A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
1406
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1395
同学你好,法人在微信使用电子营业执照小程序下载电子营业执照登录之后,就可以把你添加为证照管理员,你就可以扫码登录啦 查看全部回复
2367
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
984
当月成立,税务备案次月申报个税 查看全部回复
3126
不能填0 查看全部回复
1648
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1259
累计减除费用没有出来 查看全部回复
1101
没有关系,应发工资 查看全部回复
1330
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
1630
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1356
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
983
有的 查看全部回复
1520
曹老师CPA
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1503
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
Harry老师
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
1262
李凤
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1890
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1479
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
你好,可以的 查看全部回复
1424
你意思是说法人既有工资薪金所得又有个人经营所得? 查看全部回复
729
2250
之前的个体注销了,就和之前个体户无关了 查看全部回复
1523
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
2254
申报个人所得税本期收入总额,是综合所得么 查看全部回复
1386
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
同学你好,这笔钱是还要支付给法人吗? 查看全部回复
1508
填收入的时候扣掉 查看全部回复
1857
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1878
阿姨有跟公司签订劳动合同么 查看全部回复
1802
如果法人在多处任职的话,可以分别在所属公司申报个税 查看全部回复
1428
1、应付工资,你那个扣款是啥不太清楚哈,如果是请假之类的,是应付-扣款之后的金额;如果是住宿或者吃饭就是应付工资 查看全部回复
1492
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1237
是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
1185
是每个月税后工资都是3万么 查看全部回复
你们单独计算的话他的扣除不在你们公司扣除的话,你们代扣代缴的计算个人所得税16000*0.03=480 查看全部回复
1614
那只能退9个点 查看全部回复
4526
您好 查看全部回复
1328
是的 查看全部回复
1708
账不用动 查看全部回复
1344
一般没有影响的,一个人可以在多出取得收入,申报个税 查看全部回复
1444
利润表上的营业收入 查看全部回复
1712
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1983
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1510
代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
1836
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
实际是用银行存款发放了,科目挂错了,那就调整科目 查看全部回复
1459
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1732
1124
andy老师
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1959
是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
1181
总收入乘以税率 查看全部回复
2054
实际上工厂有给其他人发放工资么 查看全部回复
租金不看时间是看款项 查看全部回复
1822
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2333
根据全部收入额计算 查看全部回复
1276
个税汇算清缴如果个人不想操作,可以公司代申报吗?可以公司代为办理 查看全部回复
2280
这个看实际上有没有发放工资,如果实际上确实没有发放工资,就0申报,不用管。上面的是系统的提示信息 查看全部回复
2296
社保是公司全部承担么 查看全部回复
2071
不是的 还是按照500的 查看全部回复
2091
同学你好,严格来讲如果是8月的收入是需要更正8月申报表的,实操中也可以补在11月 查看全部回复
1697
是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
1210
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1773
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1974
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1543
向公司借款吗,一般不交印花税 查看全部回复
1852
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