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云峰老师
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
1578
patience
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3080
把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
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王苗苗老师
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
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相当于把固定资产处置了,即使没有开发票,也要正常的入账核算税费 查看全部回复
1389
andy老师
用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
1488
杨老师
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
1718
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2178
是提供的服务还是货物 查看全部回复
1746
购入固定资产时,借 固定资产 dai 应付账款等。出售时,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项,固定资产清理的余额再转到资产处置损益科目 查看全部回复
1593
还是可以开1个点 查看全部回复
1853
总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
1788
委托方,借 委托加工物资 dai 原材料 查看全部回复
1463
计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
2112
安叔老师
超过部分看自己企业制度。取得住宿费发票即可 查看全部回复
1886
采购的总成本知道,烘干后的重量也知道,可以算出单位成本的 查看全部回复
1792
出差期间发生的住宿、餐费、生活用品等可以计入差旅费 查看全部回复
1627
税务师晓雨
之前没有处理过的话就是 借:银行存款 dai:应付账款 查看全部回复
1154
是这样处理的,现在很多印花税是季度申报缴纳,在季末的时候先计提,实际缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
1345
李伟老师
借:销售费用 -招待费 dai:库存现金 查看全部回复
1897
采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
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原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1783
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2437
属于非货币性资产交换的话,按照非货币性资产处理 查看全部回复
1657
可以的 查看全部回复
1236
可以 查看全部回复
1674
借 银行存款 dai 主营业务收入 预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1234
没有的 查看全部回复
1219
对方说让我们不用红冲发票,直接再另外开个负数发票,可以这样操作吗?可以部分红冲的,不用全部红冲。 查看全部回复
1469
报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
1155
客户为什么给你公司转款,用途是什么 查看全部回复
1031
租赁发票是公司开具么 查看全部回复
1769
先支付一半的预付款,借 预付账款 dai 银行存款。到货验收后再支付另外一半,全部付清后对方开具发票,借 原材料 dai 预付账款 银行存款 查看全部回复
1453
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1147
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1435
客户欠公司货款拿白酒抵债,借 库存商品 dai 应收账款,公司再拿白酒给上游供货商抵货款,借 应付账款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税,借 其他业务成本 dai库存商品 查看全部回复
1531
按原分录红冲掉 查看全部回复
1135
要看老板打款的用途是什么 查看全部回复
1484
借 实收资本 100万 dai 银行存款 100万 查看全部回复
1233
公司是甲方么 查看全部回复
1521
你的机票是行程单吗?行程单也可以报销,或者开发票 查看全部回复
1477
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2114
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2316
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2303
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1437
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
1187
门面和仓库不是一家公司么 查看全部回复
1231
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2530
如果属于农产品范围的一般是9% 查看全部回复
2121
需要 查看全部回复
1523
属于融资租赁了 查看全部回复
1796
增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
1605
是之前入错账了么 查看全部回复
2270
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1465
会计每个月预算计提员工伙食补贴到个人的工资薪金 这个是什么意思,是直接以补贴的形式发给员工吗/ 查看全部回复
1789
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
1856
tammy老师
借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2354
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1568
公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
1597
借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1750
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出 查看全部回复
1513
结清的部分,借 银行存款等 dai 应收账款 查看全部回复
1478
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1324
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
1805
就计入工资 查看全部回复
1744
增值税是月报么 查看全部回复
1536
加工已经完成了么 查看全部回复
1628
缴纳的滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
1815
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
出差产生的餐费也可以计入差旅费 查看全部回复
1653
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1272
社保一般是当月交当月的 查看全部回复
1764
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2408
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
1126
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
冻坏的这些由谁承担 查看全部回复
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 应付账款 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税,借 应付账款 dai 银行存款,固定资产清理的余额转到资产处置损益 查看全部回复
1071
到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1223
公司食堂是免费提供员工餐么 查看全部回复
1635
1441
如果不知道发票信息的话,公司也不知道这张票 查看全部回复
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1339
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1835
分公司有独立的法人资格么 查看全部回复
2240
住宿费专票是真实业务的发票么 查看全部回复
1336
借 主营业务成本 dai 应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
1748
Annina老师
收到借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
1516
你们只是挣差价了 查看全部回复
3380
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
1346
wam
员工退回收到时冲减费(借方费用负数) 查看全部回复
2129
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
你们是按固定的比例收取手续费还是赚差价 查看全部回复
1395
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
相当于服务换取物资 查看全部回复
3274
建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
1547
借 应收账款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 其他业务成本 dai 原材料 查看全部回复
2057
意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
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