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王苗苗老师
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
1410
安叔老师
你好,可以查询到,但是纸质发票需要加盖发票专用章 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1521
你好, 查看全部回复
861
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1788
patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
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以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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属于政府补助了 查看全部回复
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是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1577
收到充值款时: (1)执行小企业会计准则 借:银行存款 dai:预收账款 (2)执行新收入准则的 借:银行存款 dai:合同负债 应交税费-待转销项税额 查看全部回复
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根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
1158
西贝老师
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1420
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他货币资金 查看全部回复
税务师晓雨
调表不调账 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的,且老板同意的话,一般是可以报销的 查看全部回复
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同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
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多计提工资,涉及以前年度损益 借应付职工薪酬-工资 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
1765
andy老师
需要 查看全部回复
1371
杨老师
对 查看全部回复
1811
公司是甲么 查看全部回复
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小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
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银行存款余额对不上,可以根据明细账和银行对账单核对出来的 查看全部回复
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公司是开具方么 查看全部回复
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1.存货盘亏的账务处理1)报经批准前 借:待处理财产损益-待处理流动资产损益 dai:原材料/库存商品 查看全部回复
收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
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根据公司的内部报销制度走报销程序 查看全部回复
4157
收到 查看全部回复
1263
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1450
venus老师
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
1307
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1563
没有开具发票还是按照规定的会计处理 查看全部回复
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报销现金给员工,做发放表入账 查看全部回复
2107
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2180
哈哈老师
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2159
云峰老师
你好同学,由于咱们开具的有发票,就需要按发票报税。 查看全部回复
1685
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1907
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
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取得合理成本发票是可以的 查看全部回复
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内外账处理方式一样发票 借:工程施工-人工费dai:应付账款 付款借:应付账款dai:银行存款 查看全部回复
879
可以 查看全部回复
1328
是收到返利么 查看全部回复
1259
这个要看公司的财务制度的相关规定 查看全部回复
1106
借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
2035
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
1074
确认的坏账后期收回:借:银行存款等,dai:应收账款,借:应收账款,dai:坏账准备 查看全部回复
1430
你们是委托方还是受托方 查看全部回复
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就是帮a种的东西的收入凭证和收款凭证 查看全部回复
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管理费用-交通费 查看全部回复
2365
是之前多计提了? 查看全部回复
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借 交易性金融资产 dai 应收账款 查看全部回复
1066
谭老师
可以的 查看全部回复
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dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
上月没计提,补计提 查看全部回复
1296
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200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1393
可以结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
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如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1760
根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
1756
你们每月都对不对账? 查看全部回复
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红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1237
1175
正常的填写报销单,并把原始凭据黏贴在报销单上,如果公司没有外币账户,需要人民币账户报销,需要根据汇率换算成人民币。单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
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单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
2358
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1768
都可以 查看全部回复
2705
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
1663
你好,所得税费用通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额转到资产处置损益 查看全部回复
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真实合理的支出可以税前扣除 查看全部回复
1821
可以直接抵 查看全部回复
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税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
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你属于归还欠款,之前欠款挂的什么科目冲掉就可以了 查看全部回复
969
专票税率都是多少 查看全部回复
1407
应交税费是有可能是负数的,比如多缴了税费,或者税金没有计提,也可能是因为当期货物的增值税进项税额多于销项税额而产生留抵税额。 查看全部回复
1168
1376
价保是什么意思 查看全部回复
1957
如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
1620
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1314
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1134
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
1150
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1558
23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
1323
实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1617
当时收到借款时是怎么做分录的 查看全部回复
1409
原来挂账的分录是什么 查看全部回复
1475
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
发票内容是什么 查看全部回复
1288
是无偿调拨么?分公司是独立核算么 查看全部回复
1261
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1856
2020
秦枫老师
执行什么准则 查看全部回复
1615
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1267
Annina老师
借其他应收 dai银行存款 查看全部回复
1531
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1882
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