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而已老师
您好 查看全部回复
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Annina老师
你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
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财政部、国家税务总局《关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号)规定,在中华人民共和国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位,应按照通知规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
7623
归老师
一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
6003
建筑施工企业么? 查看全部回复
4986
高老师
您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5094
哈哈老师
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3915
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
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您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6174
借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
6732
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4842
你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
5049
最好用银行发 查看全部回复
5841
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
5589
悠悠老师
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
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别人代付工资 查看全部回复
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最好是公户对公户,但是只要是业务真实这么做也没问题 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
4770
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6966
税务师晓雨
那这个就是属于商业模式问题了,具体就看你们的合同是怎么谈的 查看全部回复
3888
可以开红字发票的 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4671
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
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这个支票不能用了,大写金额不正确,而且支票不能涂改 查看全部回复
8613
您好,可以 查看全部回复
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借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6543
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7839
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4104
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10638
这么做没错 查看全部回复
4455
您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
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您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4149
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5400
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6921
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4419
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4437
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5040
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4905
借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
6237
这样做不对 查看全部回复
4500
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
8289
李伟老师
您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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借材料,dai其他应付款-某某 查看全部回复
7002
借管理费用-其他,dai银行存款 查看全部回复
5517
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4194
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没有收据章 可以盖财务章 查看全部回复
5004
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借其他应收款-佣金,dai银行存款 查看全部回复
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如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
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业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
6741
现金折扣进财务费用 查看全部回复
5301
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局公告2018年第28号:第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
22806
你的期初余额不平 查看全部回复
11754
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6840
是的 正确 查看全部回复
17559
只要是合规的业务,正常转款一般不会有风险 查看全部回复
6012
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5895
不可以,乙开给甲,其他三家公司在开给乙 查看全部回复
6876
账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5391
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5805
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
4239
您好,会计上算账户余额,一般是用总共收到的钱减去总共支出的钱, 查看全部回复
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您好,您账户的钱=公司账上总共收到的钱-总共支出的钱 查看全部回复
5868
250000-245013+76914-64188=17623 查看全部回复
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7047
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
5256
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
5958
不要发票的话,你们报无票收入就行 查看全部回复
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5661
按照这个做就可以 查看全部回复
6984
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5670
小月老师
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6381
您好,内账是本来就不允许存在的,没有统一标准,你觉得哪个方便就用哪个 查看全部回复
6768
您好,这个付款方式就税务方面来说是没有风险的 查看全部回复
7101
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
4896
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
可以的 查看全部回复
5823
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5877
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
5733
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6120
您好,是对方不要发票还是不给对方开票呢? 查看全部回复
6183
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
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