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哈哈老师
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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Annina老师
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
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而已老师
跨月,直接红冲 查看全部回复
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王老师
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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一般在建工程一其他和在建工程一财务费用是分开的 查看全部回复
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您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
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Lina老师
同学,你好 查看全部回复
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款付不出去 查看全部回复
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收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
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发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
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因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
李伟老师
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
直接进成本 查看全部回复
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冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
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这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
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高老师
这样不是很清晰 查看全部回复
7155
归老师
你们是什么类型的公司 财务人员有几人? 查看全部回复
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您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
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您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
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小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
可以 查看全部回复
8775
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
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您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
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李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
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付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
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您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
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您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
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您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
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借应收,dai收入,销项 查看全部回复
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办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
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图一分期收款方式,增值税纳税义务时间为合同约定收款日期,没得合同的,或者合同未约定的,为货物发出当天 查看全部回复
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发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8100
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8595
需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
8820
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
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这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
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没对,专票需要交税 查看全部回复
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
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多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6876
您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
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您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
您好,捐赠支出可以入账,但是由于不是通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门捐赠的,而是直接捐赠的需要纳税调整。 查看全部回复
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
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你这是企业合并么? 查看全部回复
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入账是可以入账 但是不能税前扣除。他的收据只是自己有一套模板自行印制的 和行政单位的收据是两码事 查看全部回复
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如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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公司所在地缴纳的企业所得税汇算时要扣除预缴税款的 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
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您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
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增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
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您好,您的意思是不是说36000元里有4715元是对于货款和提成?提成是给谁的?对于货款是给谁的? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
7326
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
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借:现金2000 dai:主营业务收入2000(暂未考虑税费) 付油费的时候,借:销售费用-汽油费 dai:现金。 查看全部回复
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您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7191
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6552
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7299
您好,不清楚您为什么要把预收预付账款转入应收应付账款? 查看全部回复
7101
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
7092
Karina老师
可以的 查看全部回复
7209
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
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您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
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公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
7497
andy老师
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
这笔钱其实就是这个A和出纳之间的业务,一般由出纳签字就可以。 查看全部回复
7623
您好 查看全部回复
9783
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6588
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6687
借银行,dai预收 查看全部回复
5787
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
7263
请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
8973
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34641
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
鸡苗的采购成本 查看全部回复
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6813
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
8676
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
7857
如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
6129
首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
8226
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12969
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6858
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14229
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11412
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
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