汇算清缴,季报

假设23年利润总额为-10000，未分配利润为2000，24年汇算清缴后发现有2500元管理费用未冲减预付款，该如何调整？以及企业所得税季报和汇算清缴该如何更改#商业#

浏览：1833

汇算清缴后，第一季度报表上期初数不一致了，要改12月季报吗#出纳#

浏览：1536

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

汇算清缴年报财务报表根据第四季度季报填写吗#房地产#

浏览：1765

财务报表季报跟账上数据不一致有没有影响？还是等汇算清缴只要一样就行？#房地产#

浏览：4827

老师固定资产加速折旧表 是在所得税季报的时候填报还是可以在汇算清缴的时候填#出纳#

浏览：2541

（同一县市的）去年成立了总公司和分公司，因为分公司不具备法人资格，企业所得税按25%缴纳，分公司所得税季报的时候都0报，总公司是小微企业，今年税务终止了分公司公司的企业所得税认定。那去年的所得税，今年汇算清缴可以并到总公司吗，是有一条规定分公司成立分公司成立第一年不区分是否独立核算，分公司都要和总公司汇总纳税。#房地产#

浏览：3966

平时季报现金流量表可以不报吗？到汇算清缴是不是一定要填？#服务业#

浏览：4472

老师，先报季报还是先做汇算清缴？去年盈利或亏损对下月季报有什么影响？#房地产#

浏览：3479

企业有研发费用，所得税填季报的时候我没有在加计扣除那边填进去，现在只能汇算清缴的时候填，但税局要求马上填好，光加计扣除是不是不能单独填的，要全部把这个汇算清缴做完后再一起填上去的？#工业制造#

浏览：5365

季报企业所得税可以只计提当季不缴纳到汇算清缴的时候在一起缴费吗#高新企业#

浏览：5824

公司2019-2020年有利息收入（有的公司利息收入金额较大），2021年才在税务备案上线开始报税，做2021年汇算清缴时，财务报表和年报报表中的数据是填写2021年的，还是2019-2021年的？2021年企业所得税季报时，填写的是2021年数据，#其他行业#

浏览：3712

企业所得税汇算#建筑工程#

浏览：5255

第一季报企业所得税是亏损，还需要先做去年的企业所得税汇算清缴吗#其他行业#

浏览：4322

企业所得税#建筑工程#

浏览：3913

请问在季报填报资产负债表时，年初数与现在实际得不一致了，现在是预报，可以等汇算清缴时调整吗？现在不动有影响吗#房地产#

浏览：6327

年度汇算清缴在季报之前做还是之后做？还有汇算清缴前要做哪些准备工作#高新企业#

浏览：4054

我们的增值税，附加税，企业所得税专管员从4月份核定了税种，请问开始季报的时间应该是几月份？是否需要做企业所得税汇算清缴？几月做？#其他行业#

浏览：3863

12月份的主营业务收入账上入少了28万，调账后 利润增多，导致企业所得税季报报错，等汇算清缴时如何处理呢#建筑工程#

浏览：3752

2021年4月做了一笔针对2020年汇算清缴的科目，把应付10000转到了未分配利润里，季报的时候需要改报表吗？改第一季度还是第二季度的？#其他行业#

浏览：4116

哈哈老师您好，我们公司是小规模，季报，2019年末未计提企业所得税，等2020年实际缴纳的时候才计提。我做2019年企业所得税汇算清缴填报财务报表时，把这部分企业所得税调到了2019年的财务报表中。这样的话我报2020年财务报表时这部分企业所得税需要调减掉吗？我现在在利润表把这部分所得税调减了，但是资产负债表是根据金蝶里生成的报表填的，这样的话两个表里未分配利润的逻辑关系就对不上。我现在很发愁，不知道该怎么做了#建筑工程#

浏览：13878