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孙老师
你好,改报表是改去年汇缴的,以及今年报表的年初数 查看全部回复
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Icy 何
刚注册的公司你可以先不做税务备案,没有做税务备案就可以不报税 查看全部回复
6263
许老师
没有核定季报的印花税税种。 查看全部回复
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? 查看全部回复
3984
无增减 报一个人的就行了 查看全部回复
3873
非独立核算的话,纳入母公司一起申报即可 查看全部回复
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金额多达 查看全部回复
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在增值税勾选认证平台查询 查看全部回复
2155
借:管理费用 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
4013
甘老师
没有业务发生可以做个税零申报的 查看全部回复
2611
秦枫老师
电子税务局可以更正申报申报表,我们地区增值税申报表可以修改10次,季度所得税和年度汇算清缴所得税是4次,财务报表年报是4次,直接可以修改不需要任何材料!如果你们电子税务局不支持更正,那你就需要去大厅更正 查看全部回复
9721
安叔老师
对实行增值税期末留抵退税的纳税人,允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额 查看全部回复
3662
patience
普票么,合计收入超45万没 查看全部回复
5311
用什么方式获取的固定资产 查看全部回复
1714
杨老师
稍等哈 查看全部回复
3298
李伟老师
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
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你们有红冲免税政策之前1%的发票吗? 查看全部回复
2837
高老师
你查上帐上是否有以前年度损益调整 查看全部回复
2771
Harry老师
你好,01检查资产负债表的平衡性 点击【报表】-【资产负债表】,选择好需要查看的期间,检查报表平衡性。如果不平衡,更据提示找明原因并修正。 查看全部回复
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正常应该是一致的 你们有红冲的? 查看全部回复
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销售渠道增多;市场需求量增加 查看全部回复
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对招投标来讲,实际中大部分企业提供的财务数据都是调整过的, 查看全部回复
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是申报系统里么 查看全部回复
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季报财务报表吗,那个没有生成的,按财务报表录入 查看全部回复
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减免一部分也不会是负数呀 查看全部回复
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收到商务卡作为库存商品入帐,销售商务卡时和一般库存商品一样确认收入同时结转成本 查看全部回复
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增值税申报表里没有么 查看全部回复
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账上第二季度期末有数据么 查看全部回复
3446
正常退税不用更正报表呀 查看全部回复
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同学 你好 二季度是申报的报表是1到6月份的数据 查看全部回复
2445
可以按最后一次给税务的报表数据重新建帐 查看全部回复
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第九行是要填免税销售额的 查看全部回复
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什么报表? 查看全部回复
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如果有资产负债表根据报表数据填写;如果第一季度没发生过业务,帐务是从4月开始,资产总额期初期末都填写0 查看全部回复
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人员编制在你单位 工资你单位发放 人员社保也在你单位 由你单位代扣代缴工资薪金个税 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:其他应付款 查看全部回复
2886
所得税已经汇算清缴完毕。金额比较小,可以放在今年申报 查看全部回复
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管理员可能已经帮申报过了。具体的你可以电话咨询一下当地工商局 查看全部回复
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这个你在核对下,通常是一样的,如果不一样是实际为准 查看全部回复
2303
公司的未分配利润属公司财产的一部分,属公司所有。股东在转让股权时,也将其股权所对应的股东针对公司的财产权益、管理权利和义务一并转让了。也即股权转让价款中应该包含未分配利润的对价,不能另行核算。 查看全部回复
3879
个体户需要报送工商年报,已经报送了 查看全部回复
3218
抵消资产处置损益 查看全部回复
4872
tammy老师
你不想办退税,直接通过调整应纳税所得额 查看全部回复
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那你要把汇算清缴后利润总额算下来刚好是你原预交的所得税? 查看全部回复
4994
可以开具红字发票冲红 查看全部回复
2563
1-3月没有任何费用发生? 查看全部回复
3135
是的,参考利润表和资产负债表 查看全部回复
2917
工商申报还是税务申报导致的工商经营异常吗? 查看全部回复
2776
有没有税务登记,在电子税务局登录你公司账号查询“税务登记”,看看有没有相关登记信息,没有就根据系统提示再网上进行登记就可以了 查看全部回复
没有也是需要填写的 查看全部回复
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没有经营,利润表是空的,资产负债表没有实收资本吗? 查看全部回复
2454
小妮老师
你们是个体工商户还是企业 查看全部回复
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嗯,你的问题是什么? 查看全部回复
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根据公司需要自行决定 查看全部回复
2911
可以的,去税务大厅办理更正申报 查看全部回复
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上月报的未开票收入本月开票可以冲未开票收入 查看全部回复
2593
你们研发费用加计扣除了吗? 查看全部回复
3511
具体哪里问题呢 查看全部回复
6673
如果是真实的经济业务,按付款凭证入账,没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2533
借:应交税费-应交增值税(未交税金) dai:银行存款 查看全部回复
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填写在A105080的(四)500 万元以下设备器具一次性扣除 查看全部回复
3712
曹老师CPA
四季度的报表 查看全部回复
3708
长期股权投资没达到控制条件,按权益法核算,被投资单位实现净利润时按股比确认长期股权投资-损益调整 查看全部回复
4678
A 查看全部回复
2581
根据实际业务数据填报就好 查看全部回复
2954
可以 查看全部回复
10206
在2022年3月31日前,小规模纳税人继续享受减按1%征收率征收增值税的优惠;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税 2022年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税 在2022年1月1日至2024年12月31日期间小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 如果小规模纳税人符合小型微利企业的条件,在2021年度对应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,均按20%的税率缴纳企业所得税;在2022年度对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,对应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,均按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3175
是的 查看全部回复
2569
绾绾
不是期间 查看全部回复
举例:资产负债表日后诉讼案件结案。例如,在资产负债表日前确认的预计负债为20万,案件结案时实际支付30万,则需要调整资产负债表、利润表和所有者权益变动表,调减利润10万元,所有者权益和资产调减10万元。 查看全部回复
3140
填三年的汇总数 查看全部回复
1727
dai方 查看全部回复
2579
逾期零申报这种情况税务局应该不会罚款,但可能会影响公司的信用级别 查看全部回复
4035
王苗苗老师
这个应该是系统设置的,如果申报不了,你可以不勾选那么多进项 查看全部回复
8964
应收一般指应收款项 查看全部回复
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残疾人就业保障金是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人就业未达到规定比例的单位和组织,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的政府性专项基金。 残保金计算公式=(上年度单位在职职工总数×1.5%-上年度单位实际安排残疾人数)×上年度本单位职工年平均工资。 查看全部回复
3685
直接红字冲销就好 查看全部回复
3501
你好,是的 查看全部回复
2578
有可能 查看全部回复
3361
专管员可能看到你们报送的报表上显示有存货 查看全部回复
3448
财务费用下面分的有手续费,汇兑损益,其他财务费用,如融资租入固定资产发生的融资租赁费用等 查看全部回复
8980
报表上利润表只是当年的利润,审计调整的以前年度亏损是前五年没可弥补的亏损,你要将审计附注里面的可弥补亏损与你们企业所得税汇算清缴上面的可弥补亏损明细表核对 查看全部回复
3341
你好,当年下来的不需要报,你这个需要。 查看全部回复
2781
需要申报,因为你12月份营业执照就下来了,如果没有经营,那些数据都填0 查看全部回复
2690
在未开具发票拦填负数 查看全部回复
3278
没有办法删除,只能变更人员信息把在职变为离职 查看全部回复
24001
具体哪里填不上 查看全部回复
2708
在‘纳税调整项目明细’中的20.其他 里,增加你要调增的金额 查看全部回复
8451
所得税计提错了? 查看全部回复
3125
建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
3256
如果收入确实是前2个月确认的,最好修改以前的报表 查看全部回复
2577
资产负债表、利润表、现金流量表 查看全部回复
2774
没有其他数据的话,就只需要填写收入和费用表格就行了 查看全部回复
小规模纳税人销售自己使用过的固定资产和旧货,其不含税销售额填写在《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第4栏,其利用税控器具开具的普通发票不含税销售额填写在第5栏. 查看全部回复
11156
是的,你要先汇算之后才知道需要缴纳多少税费 查看全部回复
3252
1、净资产与年未dai款余额比率.必须大于100%(房地产企业可大于80%). 2、资产负债率.必须小于70%,最好低于55%. 3、流动比率.一般情况下,该指标越大,表明企业短期偿债能力越强,通常该指标在150%~200%较好. 4、速动比率.一般情况下,该指标越大,表明企业短期偿债能力越强,通常该指标在100%左右较好,对中小企业适当放宽,也应大于80%. 5、担保比例.企业应该把有损失的风险下降到最低点.一般讲,比例小于0.5为好. 6、企业经营活动产生的净现金流应为正值,其销售收入现金回笼应在85~95%以上. 7、企业在经营活动中支付采购商品,劳务的现金支付率应在85~95%以上. 8、主营业务收入增长率.一般讲,如果主营业务收入每年增长率不小于8%,说明该企业的主业正处于成长期.如果该比率低于-5%,说明该产品将进入生命末期了. 9、应收账款周转速度.一般企业应大于六次.一般讲企业应收账款周转速度越高,企业应收账款平均收款期越短,资金回笼的速度也就越快. 10、存dai周转速度,一般中小企业应大于五次.存货周转速度越快,存货占用水平越低,流动性越强.11、营业利润率,该指标表示全年营业收入的盈利水平,反映企业的综合获利能力.一般来讲,该指标应大于8%,当然指标值越大,表明企业综合获利能力越强. 12、净资产收益率,目前对中小企业来讲应大于5%.一般情况下,该指标值越高说明投资带来的回报越高,股东们收益水平也就越高. 查看全部回复
2712
资产负债表和利润表 查看全部回复
2827
成立多久了?平时都没有做帐,那每个季度都是零申报吗? 查看全部回复
2929
现金流量表中有 支付的各项税费 查看全部回复
3968
金蝶软件反结账一般是快捷键Ctrl+F12 查看全部回复
3329
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