小规模,普票,冲红,开,季度

季度超过30万小规模，1月初政策没下来，先冲红了一张去年年末950免税发票，又重开了一张950元普票税率3％发票和一张3720免税发票。专票开了707200合计：710920，税控盘上面专票不含税发票700198.02(专票)+4642.33-950(普票)=703890.35，按1％交税要交7038.9 按我应收帐款710920与710929.25相差9.25，这样对吗，老师#其他行业#

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请问小规模1月开的三个点的普票，在这个月要回冲红重开，这个季度交的税还会退吗#商业#

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小规模季报，上个季度已经开完的票，报完税了，这个季度需要冲红，重新开，上个季度开了5000，需要冲红，重新开3000的票，但是上个季度已经报完税了，需要怎么操作呢，直接红冲重新开票就行吗，开完以后这个季度算收入3000，那上个季度已经报完税的5000的收入怎么办#房地产#

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小规模公司上个季度开了3%专票16万，开1%的专票3万普票5万，申报表怎么填？#出纳#

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小规模公司季度开专票超过30万普票开了几千，普票需要缴增值税吗？ #其他行业#

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小规模季度税额为超过30万，开了1%专票，1%普票，增值税申报表数据，和我开票的税免收那部分怎么有差额，账务处理是对的吗#房地产#

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公司在上季度是小规模 开了30万的工程普票 1万3的工程专票是否享有30万的免征税额是否需要暂估成本 凭证如何处理#建筑工程#

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近期有个客户要货需要普票，实际业务是在a公司进行，对公打款打到了 b 公司，预计有 30 万-40 万的金额，面临的问题是目前小规模一季度 开具 30 万发票免税，想尽量分摊到两个季度开，面临的进项需要补充问题#房地产#

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小规模。本季度开了专票➕普票未超过30万，减免税申报明细表这里怎么填#其他行业#

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增值税按季度申报的，这个是小规模吗？小规模开普票是不是免税的#出纳#

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小规模公司，要开110W的普票，分每个季度开30W普票，其中第一个季度有831000的普票给到我们公司做账用，请问开完这110W普票，小规模公司要承担多少钱的税费。#其他行业#

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小规模增值税申报问题 小规模公司，第四季度开了20万的普票，申报增值税，怎么填？#其他行业#

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老师发布的最新政策里面，小规模开普票一季度下调到30万免税，专票还是3个点吗#其他行业#

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这个新政策免征增值税什么意思呀？现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么？免税月不超过10万什么意思？小规模开普票税率是多少？《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第1号）总结如下: 1、免征额度回落至🈷不超10(季度不超30万)； 2、取消小规模免征政策，调整至减按1%征收率征收增值税； 3、自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税加计抵减政策范围和比例调整，原生产生活服务业统一加计抵减10％调整为生产服务业加计抵减5%；生活服务业加计抵减10#房地产#

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小规模公司季度开普票60万，没开专票，增值税申报表是要填第12行其他免税销售额那一列吗？其他减免申报表要填写吗#出纳#

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公司上年11月开了税率为1%的普票，今年10月份红冲然后重新开具，但是现在小规模免税了，这月做红冲分录把税额啥的冲红了，因为21年四季度开票未超过45万，所以当时把增值税销项都转入到了营业外收入中，现在如果做最新开票分录，全部都算做了主营业务收入，然后本月和冲销的收入相抵，主营收这月还留有十几块钱的余额，也就是当时的销项，请问该如何处理呢？分录怎么写，求大神指教#注会CPA#

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现行优惠政策，小规模开普票情况下，季度超过45万，需要缴税吗？#商业#

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小规模一个季度开了50万的普票，报税时是怎么填写老师？#其他行业#

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我们公司属于小规模，开具劳务派遣5%差额征税，4月份开普票收入90万，劳务派遣人工工资和社保为80万，5月开专票100万，劳务派遣人工工资和社保为82万，6月开普票收入150万，劳务派遣人工工资和社保为100，想问下我们公司二季度缴纳增值税的怎么计算，会计分录咋写?#建筑工程#

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我小规模公司，对方客户要求开一季度的发票，因我方开具发票时是在五月份，按免税开的普票。对方要求开1%或者3%的普通发票。 我可以开具吗？怎么报报表啊？#餐饮酒店#

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