小规模纳税人,增值税申报

建筑小规模纳税人，现在开全电发票，季度申报，不需要预缴，因为我们有分包，给甲方开票必须使用差额征税全额开票这个功能吗，不用的话全电发票增值税申报分包就不能差额抵扣了吗#建筑工程#

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小规模纳税人免了增值税申报完成不需要交税，可以计入营业外收入，那么因为没有交税，所以没有完税凭证，这种情况怎么去附原始凭证，或者说符什么原始凭证呢#工业制造#

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我司主营销售会员卡，现在需要更正以前年度的增值税申报，在21年9月以前是小规模纳税人，那么更正以前年度申报是否应当按照当时小规模纳税人的相关政策来进行申报呢？（看以前的账务处理有存在减免税额的政策）#其他行业#

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小规模纳税人按季征收增值税，那不涉及交税的月份需要填报增值税申报流程吗#其他行业#

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我单位为小规模纳税人，因未及时了解4月1日起恢复3%税率的政策，4月、5月依旧按照1%的税率开具专用发票，六月最后一天才发现问题，未进行发票红冲，本月增值税申报该如何填写申报表？不含税销售额和本期应补税额是不是是按照4月5月1%6月3%的发票数填写？如果这样填写，本期预缴税额那里是不是要倒挤出来？税管员联系不上税务局让问税管员，只能来这里咨询了#房地产#

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请问小规模纳税人，在增值税申报时是不是按照收入的总额，进行增值税申报，不能扣减任何费用。 而企业所得税申报时，是收入扣减费用之后的差额缴纳企业所得税？#商业#

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做题#出纳#

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增值税附加税计算#其他行业#

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小规模纳税人企业的增值税 某武汉小规模纳税人企业，2022年一季度增值税申报服务不含税销售额为936785.78元。这家企业2022年第一季度应交的增值税及附加税为多少。考虑小规模优惠政策分段优惠政策，附加税是否包括地方教育费附加？#出纳#

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小规模纳税人增值税申报不超过30万只填写第10行就可以了么#其他行业#

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电子税务局中增值税申报多了两分钱，怎么做账务处理呢？小规模纳税人#商业#

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小规模纳税人销售使用过的设备，开具1%发票。季度销售额不超45万，增值税申报时填在哪个地方？#其他行业#

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小规模纳税人增值税申报本期应纳税减征额填不了负数#其他行业#

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小规模纳税人，第四季度开具专票总金额53420元，不含税销售额52891.09元，开一个点的专票，税额528.91 减征额1057.820+280的税控盘服务费，本期缴纳税额 248.91元，增值税申报完，申报附加税的时候系统显示增值税收入额为105782.18 不应该是 5289.09嘛？现在我也不敢报附加税了，是什么原因附加税系统带出来的是105782.18元。今年全年只有第四季度开发票了，只开了专票#其他行业#

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小规模纳税人，第一个季度报了六千的无票收入，六月将开八千的普票，那么在七月增值税申报时，该怎么处理呢#其他行业#

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老师好，一般纳税人，小规模纳税人，小型微利企业，企业会计准则，小企业会计准则的区别和联系是啥？#工业制造#

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老师你好，现在小规模未达到30万增值税普通发票有减免税政策。7-9月开票价税合计是10万元，增值税1000元，但增值税申报系统跳出的是3000元，这怎么做账务处理#出纳#

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小规模纳税人季度申报开票728000需要缴纳多少税费？#商业#

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小规模纳税人可以开具1%税率的工程服务发票#建筑工程#

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去年我们公司10月从小规模纳税人转成一般纳税人，10月做账的时候把之前属于小规模免缴税的3347.3结转税金到未交增值税了，导致账面未交增值税跟申报表留抵税额一直有差异，现在要调账怎么调，如果这笔款不应该交税当时应该计入哪里#出纳#

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