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公司2018年利润表上载明的利润总额为2000000元。纳税申报时,税务机关认定了如下调整事项,2018年度罚款支出100000,2018年度取得国债利息200000元,该企业所得税税率为25%,计算该企业2018年度应交的所得税并进行相应的账务处理。#初级#
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我们公司是一般纳税人制造业,11月份稽查局让我自查补交了2019年至202l年增值税及附加还有企业所得税共计26万元多,增值税主要是发货未开票作收入还有少量进项税作转出形成的增值税及附加。请问老师我怎么纳税申报与账务处理啊??#高新企业#
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企业所得税计算和分录#初级#
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请问我现在填报第四季度企业所得税申报表时发现第二季度的季初资产总额错误了,可以在第四季度纳税申报表上直接修改吗?我改了以后提示:与此前的纳税申报记录不一致,请确认本次申报数据是否正确#出纳#
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企业所得税问题 比如我7.8月做了账(没有计提企业所得税)正常结账后,9月做账后需要计提企业所得税吗,如果计提从哪里看数据,具体怎么操作流程(新手小白,麻烦细致点)? (有人说不用计提,当月填表了补提企业所得税,有的说了计提的方法:先结转损益,然后就可以看到利润表,用利润表利润总额去乘以相应的税率,有的说做了账后用预缴企业所得税申报表预填数据得到企业所得税,再去反结转损益,再计提所得税),我想知道实操中的操作流程是什么样的?#商业#
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A企业出资300万元,B企业出资500万元,均投资到B企业共同打造软件产品,约定以软件产品收费分成,且A企业的最低分成不低于年化收益5%。8年后该软件产品停止收费且报废。提问:两企业收到(付出)投资、收益(增值税、企业所得税等)、软件产品减值如何记账。#其他行业#
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