销售方,红冲,银行

老师我是销售方我红冲银行没有选成原来的那个银行有影响吗#其他行业#

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销售方发起红冲为什么不需要对方确认就可以直接开票#出纳#

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我司是购买方，6月份给销售方开了一张金额错误的红冲表，导致我方收到了一张金额错误的负数发票。现在跨月了，购买方告知不能作废。应该怎么处理#出纳#

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你好，数电票销售方银行帐号每次都是手动填，怎么能自动带出#出纳#

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老师你好，公司22年收到一张进项已认证抵扣，今年业务结算，当年的票开多了一部分，所以今年销售方需要红冲22年的票并重新开具蓝字发票，红字>蓝字。 请问我们属于购买方，进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗？需要调整22年和23年汇算清缴报表吗#出纳#

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我是购买方，开具红字信息表时开错了，销售方已经开了红冲发票，并且已经跨月。我想作废红字信息表应该怎么做呢#房地产#

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你好，请问上月销售方开票开错了，这个月红冲后重开，不涉及退款，我这边需要进行账务处理吗#出纳#

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开全电发票，销售方银行信息要不要写 是不是最好写上啊#房地产#

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税务局代开的发票，购买方已经认证抵扣，现在需要红冲，红字信息表是由代开的税务局开，还是由购买方开具，购买方开具的话，销售方是填代开机关税务局信息，还是实际销售方信息#房地产#

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上月给客户开票，（认为是私账打的）给做到了库存现金科目，然后这个月收到了客户这笔开票金额的银行账款，但是这笔钱又马上转到了客户的个人上（一进一出），那我上月做的这笔科目应该怎么红冲修改#农业#

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销售方在税控系统重复开票，购买方已经认证了，请问红冲要怎样操作？#商业#

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请问老师，我是购买方，去年收到专票几百万，已经认证抵扣了，今年发现备注栏需要备注，所以需要销售方红冲重开，后面收到红冲发票要怎么做账呢？ 需要调整去年的利润和所得税吗？我已经做了汇算清缴了#房地产#

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请问一下，跨年发票红冲（因为备注栏没写需要红冲重开），不涉及到发票金额问题，对去年的利润和税务没有影响吧？直接图片上的分录做个红字分录了就可以吧？ 相应成本需要红字吗。销售方#房地产#

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销售方7月份开材料票只填了金额，没有填到数量，发票在8月份抵扣了，10月份我开具了一张红字信息表给销售方，销售方做11月份红冲错的发票在开回来一张正确的发票，现在要做进项税额转出，请问进项税额转出分录怎么做#注会CPA#

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缴纳印花税，以前贷方科目是库存现在，实际银行缴纳了。现在需要改正。做那个分录比较好 1.红冲以前的凭证，然后借应交税费-印花税 贷银行存款 2借库存现金 贷银行存款#商业#

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6月份入账时（凭证2），收到的采购发票与付款写在同一张凭证上，现在对方说这种做法跟她账面上本年累计借方不一致，现在红冲后分开两张凭证写（凭证3、4），请问不动进项税额红冲的情况下，只改动应付，银行，这几张凭证还有其他合并写法吗#商业#

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个体户要开普票的话，发票上销售方没有开户行和银行帐号可以吗#个体工商户#

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收到一张运费发票，销售方没有填银行账户信息，金额1万元，对方应该是个人司机挂靠的，要我们公户转他个人私户付款，这样可以吗？#建筑工程#

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我想问下 之前银行手续费是全额入费用，但是后面银行帮开了专票，跨月了那是先做一笔和一样的红冲分录，再做一笔价税分离的分录对吗？#其他行业#

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我们是购买方做退税，然后勾选了进项然后申报时发现退不了然后做了红冲字信息表根据红字信息表做了进项转出，销售方几个月一直没开销项负数发票这个对我们有影响吗？我们做账怎么做？#商业#

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