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王苗苗老师
业务提成属于工资的一部分,应该计入应付职工薪酬,其他拿发票抵的,属于违规处理,另当别论 查看全部回复
3495
清岚
可以根据生产对象计入销售费用、管理费用或者生产成本 查看全部回复
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咱们是一般纳税人吗? 查看全部回复
5248
哈哈老师
这个记入到业务招待费 查看全部回复
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Annina老师
结转到利润分配里面 查看全部回复
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产品常用的辐照费的话可以做制造费用一辐照费 查看全部回复
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如果是当年的账,可以更正整张凭证,这样方便后期查账;也可以只更正错误科目 查看全部回复
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你做账的问题导致的 查看全部回复
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梦梦老师
债权类科目:应收账款、应收票据、其他应收款、应收股利、应收利息、长期债权投资及预付账款 债务类科目:短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应付股利、应交税金、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款。预收账款 应付利息。 查看全部回复
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操守为重
第一笔是确认收入 查看全部回复
5250
高老师
应收票据 查看全部回复
3113
借管理费用/销售费用-福利费,dai应付职工薪酬 查看全部回复
3087
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
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你试试点查看 查看里有个选项 选择显示所有明细 试试行不行 查看全部回复
3920
可以记到管理费用里 查看全部回复
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如果用于劳动保护,计入制造费用-劳动保护费;如果用于提升企业形象,计入销售费用 查看全部回复
4003
Afei老师
租赁的仓库和购进的板材等都是用于主营业务的,可以计入主营业务成本;仓库转租给别人计入其他业务收入; 查看全部回复
4602
你好 这个不一定的,不能从科目的角度来对账,有可能对方没设预付科目用的应付借方呢 查看全部回复
4075
你好,计入销售费用 查看全部回复
4140
计入固定资产 查看全部回复
3694
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3847
增值税结转有很多做法,可以每个月都按照下面的做 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4683
记入到主营业务成本里面 查看全部回复
4254
你好,之前增值税结转过吗 查看全部回复
3728
安装固定资产的费用吗? 查看全部回复
2714
记入到差旅费里面 查看全部回复
3083
andy老师
发票开给子公司,子公司账上记到工程物资 查看全部回复
3856
对外支付的话记入到管理费用-招标费 查看全部回复
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如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
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借:相关成本费用 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款等 查看全部回复
3429
venus老师
销售费用 查看全部回复
3072
你好,如果土地购入后就进行开发则作为开发成本处理 借:开发成本-土地出让及拆迁补偿费 dai:应交税费-契税 缴纳时 借:应交税费-契税 dai:银行存款。如果土地购入后仅作为土地储备则作为无形资产处理 借:无形资产-土地使用权 dai:应交税费-契税 缴纳时 借:应交税费-契税 dai:银行存款 查看全部回复
3324
管理费用明细科目也要打印 查看全部回复
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记入到营业外支出 查看全部回复
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你好,现在统一为应交税费 查看全部回复
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你可以单独做个表格登记一下就好了 查看全部回复
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记入到销售费用租赁费里面 查看全部回复
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企业从境外购进货物或者劳务发生的支出,以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。 单位和个人从中国境外取得的与纳税有关的发票或者凭证,税务机关在纳税审查时有疑义的,可以要求其提供境外公证机构或者注册会计师的确认证明,经税务机关审核认可后,方可作为记账核算的凭证。 查看全部回复
17240
记入到管理费用 查看全部回复
3421
金额小直接记入当期费用,金额大计入无形资产 查看全部回复
3523
一般记入到管理费用里面 查看全部回复
2814
差旅费一般属于二级明细科目 查看全部回复
6166
COCO老师
申报表上会显示留底税额(你注意阅读一下申报表,便可知),与账面应交税费—未交增值税科目核对 查看全部回复
4545
夏老师
写一级科目 查看全部回复
5579
如果你们收的水电要开票的,也记到其他业务收入 查看全部回复
6035
借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4493
你好,营业外支出或营业外收入 查看全部回复
3658
不能,计入职工薪酬申报个人所得税 查看全部回复
7490
税务师晓雨
捐赠支出记到营业外支出 查看全部回复
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附加税那个是税金及附加 查看全部回复
4659
你好,计入管理费用 借:管理费用 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
3758
保险费可以记入到管理费用销售费用或者成本里面,车辆购置税计入到固定资产价值里面 查看全部回复
4182
你好,转果汁的杯壶根据价值计入固定资产或低值易耗品,扎果汁的水果购时计原材料,扎时计入成本 查看全部回复
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如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
3598
你好,做到往来科目就可以了,其他应付款 查看全部回复
3982
这个不能入账 查看全部回复
5072
入库未来票的要暂估入帐 查看全部回复
3351
您好,年底最好归还就了 查看全部回复
3739
如果是使用的是租赁准则, 借:使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 dai:租赁负债 银行存款 查看全部回复
3793
路桥和火车票是可以的 查看全部回复
4448
可以记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
2945
李伟老师
你说的是焦粉如果是你们的原材料的话,记到原材料科目,如果是用于销售的,记到库存商品,其他的情况具体描述 查看全部回复
3551
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3191
你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬—非货币性福利 借:应付职工薪酬—非货币性福利 dai:累计折旧 查看全部回复
10322
对,损益类科目都结转到本年利润里面 查看全部回复
3933
记入其他应收款 查看全部回复
4342
悠悠老师
一般都设置。当然,这个视企业情况而定。如某些企业原村料只有一种,那就不必设。 查看全部回复
10499
借:银行存款 dai:其他应付款 ,支付利息记到财务费用,对方给你们开利息发票 查看全部回复
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民办学校的学费收入和住宿费收入属非限定收入 查看全部回复
4236
李钢老师
看你房子的实际用途 查看全部回复
4485
做好过一下,这样方便查询 查看全部回复
5089
管理费用/销售费用 查看全部回复
7551
如果是一个人同时兼职几个公司的职位,签订的是劳动合同的话,各个公司都按照工资薪金入账就好了 查看全部回复
3380
你好,营业执照费用计入管理费用-办公费,餐厅办公用品计入销售费用-办公费 查看全部回复
你说的中间科目,就是往来科目吧?应收账款,应付账款,预收账款,预付账款,其他应收款,其他应付款等 查看全部回复
12341
大宁老师
一般损益类的科目记在反方向会影响 查看全部回复
3688
如果用到工地全部都使用完了,可以 查看全部回复
4116
公司运输费放到销售费用-运输费 查看全部回复
5001
买的酒用于销售的,记到库存商品, 用于勾兑造假酒的记到原材料 自己喝的记到福利费 跟客户喝的记到业务招待费 等等,根据业务不同记到不同的科目 查看全部回复
5038
记到业务活动成本里面 查看全部回复
4209
你好,跟据价值大小计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
8495
金额小的话,直接补记到今年就就可以 查看全部回复
4099
如果是委托别的厂家给你们加工,记到委托加工物资 查看全部回复
5243
如果是内部员工福利,就记入应付职工薪酬 查看全部回复
4823
分别是 应交税费-应交增值税-减免税额 ,应交税费-简易计税 查看全部回复
4012
如果你错误支付的时候记账了,那么现在退回了,按照你原来写的分录,写红字就可以 查看全部回复
4709
你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
4447
可以根据用途计入到管理费用/销售费用 查看全部回复
3314
借:税金及附加 dai:应交税费——地方水利建设基金 实际交纳时: 借:应交税费——地方水利建设基金 dai:银行存款 查看全部回复
4006
管理费用一福利费 查看全部回复
4514
一般没有 查看全部回复
3881
可以记到职工教育经费 查看全部回复
5925
工程施工一间接费用 查看全部回复
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3503
如果属于劳务关系, 借:业务活动费用 dai:钱 查看全部回复
2704
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3451
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3522
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4091
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
4110
你是用的小企业还是企业准则,目前的软件小企业是5开头,企业是6开头,以前的财务软件基本是6开头 查看全部回复
12986
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