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王苗苗老师
只要是购销业务都需要签订购销合同 查看全部回复
2905
李伟老师
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3627
甘老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
4273
杨老师
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3158
patience
是普通发票开发票清单么,进入开票页面,上面一栏有 清单 两个字,点清单按钮 查看全部回复
1897
andy老师
257500/1.03=250000 查看全部回复
3244
高老师
如果销售方是自产的,可以 查看全部回复
2641
需要 查看全部回复
2868
小妮老师
如果规格型号对于货物来说比较重要,建议退回重开 查看全部回复
3562
当时对应的蓝字发票怎么入的帐? 查看全部回复
3762
之前付的款项计入预付账款 借预付账款 dai银行存款。付尾款并收到发票时,借管理费用-办公费 dai预付账款 银行存款 查看全部回复
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出口贸易一般都是直接给国外的客户开形式发票或者商业发票即可,国内的增值税发票对于他们来说是没有用的 查看全部回复
3126
tammy老师
是的,出口涉及退税的,是需要发票的 查看全部回复
3843
发票的入账日期没有限制,但是一般发票要及时入账。一般汇算清缴后收到以前年度的发票,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
2911
应该说的是,2022年八月份吧 查看全部回复
4246
许老师
可以的 查看全部回复
2976
开票的的公司名称和地址电话那写反了? 查看全部回复
2769
能入账,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2577
安叔老师
你是开票还是取得发票 查看全部回复
2434
运输费计入在建工程,建议分开写分录 查看全部回复
2090
根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十七条规定:开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明"作废"字样或取得对方有效证明.有效证明: 1、若对方没有做账,可取得发票联原件; 2、若对方已经做账,则要求出具证明,如销货单位入库单、购货单位收款收据、银行汇款凭证 查看全部回复
4568
增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
6225
不影响做账,但是发票不合规。建议退回重新开具 查看全部回复
2720
清岚
微信是企业微信还是个人微信 查看全部回复
3335
孙老师
你公司可根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号)第28条“一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证”的规定去操作,你公司不必重新开具一份新的增值税专用发票给购买方。 查看全部回复
2565
Harry老师
你好,当月可以作废,次月需要红冲。 查看全部回复
5287
这一家物流公司他有五块钱一吨,有十块钱一吨的,如果金额特别大可以把5和10的分开开具 查看全部回复
3644
只能计入福利费,而且福利费有扣除限额 查看全部回复
3282
小规模又不能抵扣增值税,跟发票联一起放在后面入做附件就可以 查看全部回复
2599
不可以 查看全部回复
2222
纸质的还是电子的 查看全部回复
2814
按照规定是不可以的,实际工作中这样问他也不大 查看全部回复
4540
对的,目前在试点 查看全部回复
2851
记挂历费用 查看全部回复
2126
我要办税里面有没有个证明开具? 查看全部回复
2125
开具红字发票 查看全部回复
1880
秦枫老师
你好,用记账联复印件+加盖发票专用章就可以了 查看全部回复
2242
这种情况不需要把上月的退回 查看全部回复
2217
可以 这些不涉及货物 数量不用写 查看全部回复
7225
发票 借记应收账款 收钱 dai记应收账款 差额形成应收账款的余额,等后期收款后冲应收账款 查看全部回复
2780
3220
若一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证,认证相符的可凭专用发票记账联复印件作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件留存备查。" 查看全部回复
2892
有出入库单吗? 查看全部回复
2435
是不是领票人没有做实名认证 查看全部回复
2850
你是什么行业 查看全部回复
2408
普通发票不能抵扣 查看全部回复
2479
日期是关键要素 查看全部回复
3260
金额是不含税的金额的 查看全部回复
2658
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2407
2108
4604
用对公转账就好 查看全部回复
19521
粮食储备有限责任公司是国有粮食储备购销企业吗? 查看全部回复
4674
电子普通发票不能 查看全部回复
3067
你没有销售不动产的情况,就选否 查看全部回复
2270
可以在电子税务局申请或者税务大厅申请 查看全部回复
3869
需要交税的 上月没作废这个月申报的时候需要先交税 然后红字发票开了之后再做红冲的分录 查看全部回复
增值税在7月份申报时可能会多缴,如果你是一般纳税人,增值税有做够的进项票,可以多认证一些进项 查看全部回复
4153
企业所得税是根据利润来计算的 查看全部回复
3082
开票软件,普票和专票都是可以开具和红冲的 对应上税号即可 查看全部回复
3363
是需要增加其他票种么 查看全部回复
3314
借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3306
可以用开票方记账联复印件记账和作为抵扣凭证 查看全部回复
3135
一般纳税人开普票和开专票税率是一样的 查看全部回复
2682
没事,不会影响你们纳税登记 查看全部回复
3087
需要重新开具 查看全部回复
2963
发票联入账啊,不是已经收到了 查看全部回复
2432
实际发生应税行为 可以像税务局领取发票,如果都是几块钱,你可以申请发票面额百元版本的 查看全部回复
2716
你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
4171
收款和复核人不能为同一个人 查看全部回复
3115
是的,填普通发票就可以 查看全部回复
2528
不可以,退回重新开票 查看全部回复
2428
纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务,明确不属于混合销售,应分别核算货物和建筑服务的销售额,分别适用不同的税率或者征收率。 查看全部回复
3750
餐饮服务属于个人消费,故不能开具增值税专用发票. 查看全部回复
1935
是的 查看全部回复
3207
可以开普通发票 查看全部回复
2072
同学你好 你是小规模 然后分录却做了进项税是么 查看全部回复
3705
不会影响 查看全部回复
3074
5965.5元是之前开普票金额是供应商开的么 查看全部回复
3931
消费税=不含增值税销售额*消费税税率 查看全部回复
2897
红冲之前的账务处理 查看全部回复
2429
你是销售方还是购货方 查看全部回复
3163
3012
计入原材料 查看全部回复
3025
增值税、城建税教育附加地方教育附加、印花税,还有可能会涉及滞纳金 查看全部回复
4282
如果购买方把所有的联次都还给销售方了,那么负数发票就不用给对方了,因为这就相当于整个经济事项没有发生。如果对方已经抵扣、入账了,那就要把发票联给对方。 查看全部回复
6837
要 查看全部回复
9460
不能抵 查看全部回复
2811
价税合计是不含税收入+增值税 城建税及附加税是另外交的不包含在票面总金额里 个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税, 销售额=含税销售额除以(1+5%)*1.5% 查看全部回复
2866
席俊义
实际成本法 借:原材料 20.6 dai:银行存款 20.6 查看全部回复
3462
需要认证 查看全部回复
2967
开出的普通发票还是收到的普通发票 查看全部回复
2527
意思是上月你们没收到发票就计入了费用对吧? 查看全部回复
3123
这个公司是一般纳税人,一般项目是可以抵扣进项税的,不管销售出去开的是专票还是普票,取得的进项税额都可以抵扣 查看全部回复
4051
开票人和复核人可以是同一人 查看全部回复
3482
申请电子发票直接进税务局,通过“我要办税—发票使用—发票票种核定”模块即可申请增值税发票。 查看全部回复
4468
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
3743
你好,增值税普通发票销售方可以不填写开户行信息,虽然对增值税普通发票的开具作出了要求,但对销售方账号、地址没有明确的规定。 查看全部回复
4383
借:银行存款(或应收账款)1030 dai:主营业务收入1000 dai:应交税费-应交增值税30 查看全部回复
接受捐赠款 查看全部回复
9158
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