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高老师
你好 查看全部回复
6494
李力
红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
13813
你好,可以 查看全部回复
6545
Annina老师
是的 查看全部回复
5368
而已老师
根据领用材料结转 查看全部回复
7258
悠悠老师
5954
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
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你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10662
李伟老师
收入确认是按照会计准则规定确认的,符合确认收入条件就可以确认 查看全部回复
4384
可以汇总计提,也可以当月计提 查看全部回复
5009
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6841
进转出 查看全部回复
6551
可以抵扣 查看全部回复
7875
哈哈老师
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7602
税务师晓雨
看不出来 查看全部回复
4591
您好,追溯调整通俗地说是要把变更发生的影响通过追溯的方法把过去的累积影响调整到发生当期 查看全部回复
6199
小黑
后面报税填上就行 查看全部回复
7505
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4964
嗯的 查看全部回复
4880
一般都是先签合同再开发票的,当然了这个也需要根据实际情况来决定,法律并没有规定 查看全部回复
11435
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5704
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
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第一这个肯定是虚开发票,如果你还想在公司继续工作的话,开票的时候就不能提现你的名字,就是说你不能经手这件事,毕竟金额太大了。 查看全部回复
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(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
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你三险一金多少 查看全部回复
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收入-成本费用税金后=净利润 查看全部回复
5058
归老师
跨年了么? 查看全部回复
5519
4910
原路冲回 查看全部回复
4477
可以 查看全部回复
5376
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
7586
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10095
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6229
您好 查看全部回复
5909
不用扣了,你用资金收付来弄表格,收入都是收到资金,再加一个收到朋友的1030合计收到18348.8的现金,支出合计13941.5,一共得了现金4406.9,还朋友1030后,剩3376.9 查看全部回复
5957
如果是你自营的业务,自己进货自己销货,按全额确认收入,如果是代理业务,按照代理费确认收入 查看全部回复
8152
您好,减少30万单独反映售价的是情形一,如果减少的价钱不单独反映售价是情形二 查看全部回复
5677
您好,都行 查看全部回复
6411
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
7483
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
不可以 查看全部回复
17842
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
9548
李钢老师
你好,开发票与公司以前是否有业务没关系,内部公司开票属于关联交易,实际工作中也是存在的,合法的,结论:开票本身是可以的 查看全部回复
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不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
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应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
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款进哪个公司,哪个公司全额确认收入 查看全部回复
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Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
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最好附上 查看全部回复
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放收入作为附件 查看全部回复
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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账号正在注销中
是算增值税吗? 查看全部回复
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销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
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因为帐是根据会计准则做的 查看全部回复
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现在没有时间限制了 查看全部回复
这个是在汇算清缴时合并 查看全部回复
6696
高荣老师
扣款金额可以作为营业外支出处理 查看全部回复
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第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
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坑位费,借银行存款 dai预收账款 项目完成根据开票,借预收账款 dai收入dai销项 查看全部回复
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7857
你好,收到预收款可做账为,借银行存款 dai预收账款 查看全部回复
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你们这样操作有问题,会涉嫌虚开 查看全部回复
6975
选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
4491
非独立核算还用申报所得税么? 查看全部回复
7119
这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
6525
固定资产用于销售属于应税项目,食堂是集体福利,可以抵扣哦 查看全部回复
4635
不能抵扣进项哦 查看全部回复
4869
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
5616
没问题,用于企业经营可以抵扣进项税额 查看全部回复
4473
只要收入产生,就需要做未开票收入 查看全部回复
3924
税率是不一样的,施工业务的增值税税率是9% 查看全部回复
6111
如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
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对,是的,你们是一般纳税人可以要求银行给你们开手续费的转票 查看全部回复
6048
需要看企业是查账征收还是核定征收,查账征收需要根据收入减去成本费用后的金额参照税率表计算个税,核定征收的话,需要根据收入*税局核定的征收率计算个税 查看全部回复
7173
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
5580
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
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可以开培训费一般纳税人6%,小规模1% 查看全部回复
8676
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
营业外收入 查看全部回复
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企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,如果同时符合《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税[2011]70号)规定的下列三个条件可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (1)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (2)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (3)企业能够对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
6588
怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
6507
4779
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
5049
4302
164号文件第三条规定,保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入,属于劳务报酬所得,以不含增值税的收入减除20%的费用后的余额为收入额, 查看全部回复
6426
收到利息 借钱 借财务费用-利息收入红字 查看全部回复
6471
对,不用交个税了 查看全部回复
6309
第一尽量取得发票,第二如果没有发票支出也需要入账,只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4941
如果你社保按照申报的年度工资交的话,有影响 查看全部回复
7083
让对方冲红,重开 查看全部回复
4545
借银行存款,财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
5949
记到下月 查看全部回复
5886
不用报 查看全部回复
6993
需要对方提供盖章的复印件做账认证 查看全部回复
3960
两者一起按照工资薪金申报 查看全部回复
5589
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