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高老师
你好,取消与A公司的合同,改与B公司签订合同 查看全部回复
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税务师晓雨
融资租赁的车船税应该是出租方缴纳,如果给你们开票,你们计入相关费用就可以 查看全部回复
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对方是一般纳税人的话,对方申请红字信息表,然后你们开红字发票给他们,然后退款就好了 查看全部回复
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你好,基本户转款一般户 借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户 查看全部回复
3899
支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3370
Annina老师
交费,借预付账款,dai银行存款,发票附在后面 查看全部回复
3558
这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
4344
悠悠老师
不需要。公司实际和包公头结算。 查看全部回复
4535
开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
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工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
3843
潇洒老师
是,物业成本,借工程劳务成本dai应付职工薪酬 查看全部回复
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一般销售货物不开票,但是确认无票收入缴纳税款了,一般是不处罚的 查看全部回复
4241
可以算作是借总公司的钱,记到借:XX费用 dai:其他应付款-总公司 查看全部回复
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还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4155
大宁老师
如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
3870
房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
3698
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
5427
Afei老师
财务制度规定是不允许找票报销,报销要符合满足真实发生的经济业务实质,报销单的内容要和发票一致。但是一般公司在处理中也会有对于没有发票项目找同类发票报销,具体您可以根据公司实际情况定妥 查看全部回复
3541
你好,收付实现制以款项是否已经收到或付出作为计算标准,来确定本期收益和费用,3万是年初支付按收付实现制应记入年初费用而不是本月费用 查看全部回复
4970
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4750
财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
5054
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
退回重开 查看全部回复
4856
开票是根据真实业务开的 查看全部回复
3481
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
3032
不需要 查看全部回复
3361
李伟老师
企业是根据业务开票的,知道是什么业务后再去判断适用哪个税率 查看全部回复
4201
印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
4377
如果是公司员工的工资,可以计入相关成本费用 查看全部回复
3986
你好,开具工程类发票对广告公司来说已超出经营范围。如果是真实发生的业务,可以咨询当地税局,税局如不许自开,可以到税局代开发票 查看全部回复
4493
夏老师
作废 查看全部回复
5985
那你最好和公司签个协议,明确之前的账出问题,和自己没有关系。只报税不做账,报的税一般都是不准确的 查看全部回复
4256
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3620
venus老师
同学一般雇佣关系,才要求交社保 查看全部回复
3342
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
可以的,同学 查看全部回复
2775
你好,一种是全部红冲,按正确的重新计提;另一种是只红冲多计提部分 查看全部回复
3224
财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
3549
不用加 查看全部回复
3888
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4595
王苗苗老师
如果你不知道什么是0申报,那给你说怎么报也就没有什么意义。一般纳税人增值税上的0申报是你们没有任何收入、红冲、认证、进项转出等业务。企业所得税按照利润表上的填写,如果你们公司开业到现在没有任何收入和支出,那全部填0(其中资产填写0.01才能过)其他税种,一样都填0 查看全部回复
5444
你好,一般纳税人申报增值税有进销项抵扣,小规模纳税人没有;至于是核定征收还是查帐征收一般指的是所得税,需要看税局是怎么核的 查看全部回复
3687
明细科目是企业根据自己的情况去增加减少的,没有统一标准 查看全部回复
6852
空白发票不需要验旧。发票验旧和是否能开票没有关系。 查看全部回复
4164
你好,税前工资是交纳个人所得税之前的总工资 查看全部回复
3555
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6152
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
3845
你好 正规的就是个人去税局代开发票 没有其他好办法 你没有发票直接入账也可以就是不能税前扣除 多交所得税 查看全部回复
3326
可以咨询下开票软件专业客服人员,问下他们是否有清单导入或者其他方式导入的方式 查看全部回复
4488
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3812
要区分情况 查看全部回复
5782
如果是使用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整处理,如果涉及补税的,同时更正2019年的年报,补缴税款,滞纳金,罚款等 查看全部回复
3146
这个看你们公司的规定了,一般情况下,小金额的发票,没有这些信息也没事,只要是真发票就可以。 查看全部回复
6716
陈米老师
最好是退回发票重开一张35877元的发票过来。 查看全部回复
3376
你好,需要 查看全部回复
3490
按照12000全额计入相关的成本费用就可以 查看全部回复
5231
你好,是的 查看全部回复
4036
一般纳税人取得专票,且能抵扣的情况下,按照不含税金额计入成本费用,根据你的例子就是按照2700计入存货科目 查看全部回复
5423
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
加工费应该是开劳务*加工费。发票开错了,退回重开 查看全部回复
4613
建议直接发放补助,不建议找发票报销。具体怎么处理你们自己定夺 查看全部回复
2814
如果你们是一般纳税人,之前收到的是专用发票且已经抵扣了,现在给你们返利,你们申请红字信息表,他们给你们开具红字发票 查看全部回复
3049
3356
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2935
你好,做帐按实际支出金额 查看全部回复
3451
哈哈老师
没问题,还是可以认证的 查看全部回复
4476
已作废的发票不可以报销了。 作废的发票不具有法律效力了,等同于废纸。 已作废的发票要是报销了,到时如果查出来不仅要补税,交滞纳金,不定还要受到处罚。 查看全部回复
31713
可以开,按实际合同开 查看全部回复
4972
可能是系统问题,可以换个浏览器再试试,如果还不行,可以联系一下他们的客服 查看全部回复
4612
如果成本费用已经产生,直接按照实际发生的成本费用入账,没有发票先暂估入账 查看全部回复
3949
如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4495
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4605
你开红字发票应该红冲你上个的收入、 查看全部回复
3796
例如,原来营业成本为500,平均存货余额为300那么存货周转率为500/300=1.67 现在营业成本为450,平均存货余额为400,那么存货周转率为450/400=1.125 查看全部回复
6182
可以,确认收入的时候不管有没有收到发票,都有确认成本,如果没有发票就先暂估 查看全部回复
3417
可以的 查看全部回复
3183
如果你们是委托加工业务,按照这个处理就好了 查看全部回复
3360
有些地区没用完也可以领发票,只不过以你开过的数量为限领发票,例如你发票数量总计为20,你用了15张,那么你发票验旧后再次申领发票以15张为限。 查看全部回复
4169
账借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3955
1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5298
小月老师
农产品的收入是免税的 查看全部回复
4661
第三季度 查看全部回复
4096
andy老师
哪个公司发生的业务,就哪个公司开票 如果想用其他公司开票,建议变更合同 查看全部回复
3877
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
4451
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
4375
工资薪金,社保费用,工会经费等 查看全部回复
看看是否开具错误,如果发票开具正确,是否是真发票,如果没有显示,那就再等等 查看全部回复
4440
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
4081
当然,同学 查看全部回复
3596
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4525
4463
去找下出库明细,然后结转成本 查看全部回复
3661
打开下载到桌面打印 查看全部回复
4283
只要有真实的业务的票据都可以做帐报税 查看全部回复
3648
可自设表格,让员工签名。 查看全部回复
5422
同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3495
李钢老师
9月正常做账,错发票相当于正确发票做账,次月红冲后,次月用相同的会计科目,金额用负数 查看全部回复
6054
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5690
记入管理费用——其他 查看全部回复
4718
可以 查看全部回复
4532
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