工商,纳税总额,电子税务局,完税证明,利润表,税金及附加,所得税费用,代扣代缴,所得税

请问工商年审中的纳税总额怎么填写？可以直接从电子税务局拉完税证明嘛？或者是利润表里税金及附加+所得税费用吗？我拉完税证明除去代扣代缴5000+，但利润表税金及附加和所得税是2000+，不是很明白，可以帮忙解答一下吗#初级#

浏览：4452

一般纳税人电子税务局里下载的利润表4-6月的，上传的3张表格里，其中5月里面有一笔所得税费用5393.92，为什么她在电子税务局里填金额数据没有填写这笔5393.92，这个所得税这里她不填5393.92。请问正确做法？#房地产#

浏览：2382

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

第二季度利润表因为有汇算清缴退所得税所以所得税费用是负数 但是本身第二季度利润总额是负数不用交税 那申报第二季度企业所得税的时候 这个负数的所得税费用填在哪#出纳#

浏览：2277

工商年报的填写中纳税总额中包含进口增值税和代扣代缴增值税所得税吗？#出纳#

浏览：3766

老师好，报年度所得税，利润表上面的所得税费用是不是要调增呀#其他行业#

浏览：2164

收所得税汇算清缴退税 冲之前年度的所得税费用，在利润表上所得税那边是负的，这种账务处理可以吗#其他行业#

浏览：5365

请问利润表中的所得税费用金额应该填入所得税季报的哪一栏里面#出纳#

浏览：2702

企业结算出应交所得税是 借 所得税费用 贷 应交税费-应交所得税 还是 借 税金及附加 贷 所得税费用啊#初级#

浏览：2636

之前财务公司没有计提以前年度的缴纳的所得税，现在补提了，但是会造成电子税务局的财务报表利润表的净利润和所得税预缴季度申报表的实际利润额不一致，这样怎么办呢？#建筑工程#

浏览：3594

代账公司去年没有计提附加税，今年做所得税年度汇算清缴补了7500的所得税，但是代账公司也没有做这笔账，我让她补计提去年的附加税和今年汇算清缴的所得税，但是她没有通过利润分配--未分配利润这个科目做，而是附加税通过税金及附加这个科目，所得税是通过所得税费用这个科目，这是错的吧？#建筑工程#

浏览：3075

年度纳税总额是利润表里面的所得税费用的本年累计金额吗？#服务业#

浏览：3315

报完资产表和利润表后，去申报企业所得税 ，计算得出需要交所得税，是不是要回到利润表修改减去所得税费用，那资产负债表需要修改吗？需要修改未分配利润吗？#工业制造#

浏览：4451

现在工商局要求填写工商年报，我上年所得税还没有汇算清缴，那纳税总额填到去年12月底的数字吗#房地产#

浏览：4298

今年五月份交的去年的所得税可以放在今年的利润表的所得税费用里吗#房地产#

浏览：4358

5．某企业12月30日，有关损益类账户本期发生额净额如下：主营业务收入100000元；营业外收入3000元；主营业务成本54000元；销售费用2000元；管理费用10000元；财务费用5000元；税金及附加6000元；营业外支出1000元；所得税税率20%。 要求： （1）月末结转收入类账户； （2）月末结转费用类账户； （3）计算并结转所得税费用（无纳税调整项目）； （4）年末结转本年利润。#商业#

浏览：7952

电子税务局里新增加了国标行业（附）需要去工商进行变更登记吗#建筑工程#

浏览：1340

老师 请问 我申报所得税填利润表 一直提示本年上期累计数为0？#出纳#

浏览：1982

企业所得税是先结转损益得出利润表之后然后再计算出所得税额，然后计提所得税，然企业所得税是先结转损益得出利润表之后然后再计算出所得税额，然后计提所得税，然后再返回。啊，重新结转损益吗#出纳#

浏览：1902

合伙企业，它是作为公司的持股平台，我也不太明白，像这种公司的话，他会不会有生产经营活动？还是因为之前老板讲就是变动那个股权。然后作为合伙企业。公司的持股平台，他也是需要申报那个综合所得，经营所得。他电子税务局这边的财报啊，所得税啊。#工业制造#

浏览：1538

企业所得税问题 比如我7.8月做了账（没有计提企业所得税）正常结账后，9月做账后需要计提企业所得税吗，如果计提从哪里看数据，具体怎么操作流程（新手小白，麻烦细致点）？ （有人说不用计提，当月填表了补提企业所得税，有的说了计提的方法:先结转损益，然后就可以看到利润表，用利润表利润总额去乘以相应的税率，有的说做了账后用预缴企业所得税申报表预填数据得到企业所得税，再去反结转损益，再计提所得税），我想知道实操中的操作流程是什么样的？#商业#

浏览：1649