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甜甜老师
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5738
Annina老师
可以查到 查看全部回复
5098
高老师
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4873
收入成本结构不合理 查看全部回复
4798
andy老师
查账征收,想要在所得税税前扣除,必须取得合法凭证,合法凭证其中就包含发票,如果没有取得发票不得税前扣除,需要做纳税调增 查看全部回复
5209
税务师晓雨
出错了,首先应该想的是怎么纠正错误,而不是将错就错,一错到底 查看全部回复
4383
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4507
夏老师
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
销项=不含税开票收入*适用税率+未开票收入*适用税率-开具红字发票不含税收入*适用税率 查看全部回复
7093
悠悠老师
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4496
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4275
你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4613
有按完工进度百分比确认的,也有按照全部完工后确认的, 查看全部回复
4252
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
4393
填附表2进项转出项目 查看全部回复
3720
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4108
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3668
都可以 查看全部回复
3856
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4126
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3963
作废的不管他 查看全部回复
9684
设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
5201
是的 这个是看你们每个月的分配 根据你们对应生产的商品进行一个费用的分配就可以的 查看全部回复
4446
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3650
你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
3356
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4877
如果企业利润很高,进项很少,发票必须开,按照税负算进项,除了买发票,基本没有别的办法,这样的做法就是埋雷 查看全部回复
4102
财税刘
你好,我如没理解错,你的公司是总部的子公司,你开票给了总部,实现收入、帐记了应收账款,同时已经结转了销售成本。等收回总部的货款时需冲销挂账的应收账款。当月已经结转过销售成本,以后不用再每月结转成本了。希望能帮你。 查看全部回复
3008
你好,是销售吗? 查看全部回复
4035
业务真实的,不怕 查看全部回复
3413
Amy老师
每个地区不一样有的地区系统可以自动导入数据,如果没有就自己填进去 查看全部回复
4268
增值税发票综合服务平台 查看全部回复
3585
税率是多少,这个是签合同的时候就谈好的,这个不是你能控制的,也不是中途可以随便变更的 查看全部回复
3874
这要具体看你的财务核算,如果你是按项目核算的自然要分开。如果不单项目核算的也可以不区分。 查看全部回复
3338
是的 查看全部回复
4004
销项一进项发票÷(1十税率)x税率=应交纳增值税 查看全部回复
4586
王苗苗老师
你可以直接记到销售费用里面就可以 查看全部回复
4460
如果你们企业利润高,进项比销项少很正常,正常缴税就好。按照你的思路,只有买进项和少开销项,这都是错误的思维。建议学一下税收筹划,根据企业的实际情况制定税筹方案 查看全部回复
4363
你好,发票备注栏的规定,你对照下 查看全部回复
3314
确认了收入,对应需要结转成本的 查看全部回复
4056
要改 查看全部回复
3109
3748
李伟老师
是根据销售的数量计算对应的成本的,不是根据购入的数量计算的。除非你没有库存,买进来后直接卖出去了 查看全部回复
3632
哈哈老师
你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
4237
如果免税了,相对应的进项税额需要转出 查看全部回复
3528
人力成本和销售佣金 查看全部回复
4238
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
你出去多少钱和你的进项没有必然关系 查看全部回复
3732
你好,只要是真实发生的业务,按会计准则办理会计事务,按税法规定办理税款申报缴纳,即使有税务预警也不用担心。 查看全部回复
3903
你好,增量留抵退税你对照下是否符合 查看全部回复
4466
你看下软件是否结转了,如果已经结转了就不用再结转了 查看全部回复
3682
开发票的和客户协商,推迟 查看全部回复
3875
一般也是需要进项发票的 查看全部回复
4374
3990
借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
5080
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4234
进福利费 查看全部回复
3564
公路,水路运输按3%,铁路,航空9% 查看全部回复
4196
你下期可以认证 查看全部回复
4495
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
4806
(期初存货金额十本期购入存货金额)÷(期初存货数量十本期购入存货数量=平均单价,平均单价x发岀存货数量=发出成本,结转借销售成本dai存货 查看全部回复
4912
结转成本要按照帐面加权平均单价乘以发出数量计算,如果是财务软件记帐。加权平均单价电脑直接计算直接使用 查看全部回复
4843
你好,进项税=购买价*9%,入库成本=购买价-进项税 查看全部回复
5391
申请做小规模或者差额征收 查看全部回复
3393
开票根据业务开 查看全部回复
4316
属于业务成本的库结转 查看全部回复
8016
你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
这个看你们公司用的是什么成本核算方法,如果是加权平均法,那就是销售数量*加权平均法算出来的成本 查看全部回复
6693
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5847
可以的 查看全部回复
3985
直接跟其他抵扣发票一起写总金额就行 查看全部回复
COCO老师
亲,因为您家购入的是农产品,显示免税,是针对您的农户供应商的。但是您是一般纳税人,您从农户手上购入农产品,是可以让您抵扣的 查看全部回复
5322
你好,是售价低于购进成本价吗? 查看全部回复
3938
你好,做借的红冲,按正确的做帐就行了,墒要注明原因 查看全部回复
5096
让对方,加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证 查看全部回复
3546
没有了 查看全部回复
3614
你好,可以 查看全部回复
4526
内账用外账的复印件做账也是可以装订的 查看全部回复
4382
需要记入到费用里面的 查看全部回复
4471
申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
5343
4407
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
你好 查看全部回复
3574
具体什么业务? 查看全部回复
4022
印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
4749
你好,自家开出给别家的发票是销项票,收到别家开给你的发票是进项票 查看全部回复
3717
查看库存商品明细账 查看全部回复
4188
4590
做个表格,登记一下发票明细,编号金额等,让他们签字确认就可以 查看全部回复
7045
一般纳税人应交税费是销项税额减去进项税额 都是固定的,金额不够就只能交税 查看全部回复
7102
归老师
借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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6337
5101
你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
10520
这个只能在日常的采购中尽量取得进项发票 查看全部回复
4832
你好,金额大吗? 查看全部回复
4882
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5823
需要快递对方的 查看全部回复
4650
小黑
不能开专票 查看全部回复
6561
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