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李伟老师
客户给的料不结转,不算你们的成本 查看全部回复
5967
Annina老师
汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
5778
悠悠老师
百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
5391
归老师
你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
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先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9234
可以 查看全部回复
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借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7371
劳务费 查看全部回复
6876
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7479
增值税进项抵扣 查看全部回复
5886
是的 可以加计扣除 查看全部回复
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是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
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可以撤销统计 查看全部回复
13419
王苗苗老师
填写进项发票上 查看全部回复
8001
是的 查看全部回复
8145
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12978
可以结转,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
6723
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8082
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
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是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9972
高老师
您好 查看全部回复
8064
12月的专票,下月初勾选抵扣,当月也可以勾选,下月初确认抵扣 查看全部回复
9117
哈哈老师
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
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确认收入的同时确认销项 查看全部回复
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认证后直接留底在申报表上 查看全部回复
6246
9000
可以的 查看全部回复
7200
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7227
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7317
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
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您好,您说的申请税收优惠是指哪方面的税收优惠? 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6480
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
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看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
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您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7335
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税务师晓雨
上面的账记错了 查看全部回复
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您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
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您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
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对,没错就是从这进 查看全部回复
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开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
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这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6588
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7497
汽车什么时候买的 查看全部回复
8820
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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andy老师
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20520
附表二8b和10栏填 查看全部回复
6732
8838
确认了收入后再结转成本 查看全部回复
6399
归朝杰
暂估红冲,按照发票做一个准确的就行。 查看全部回复
6993
您好,可以按进度结转成本 查看全部回复
6894
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7749
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10197
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6408
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
7146
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
8874
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10224
您好,这个进项发票开的货物名称是?贵公司是做什么业务的 查看全部回复
8676
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
7803
只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
10458
是的,用于简易计税的项目,进项不能抵扣 查看全部回复
10314
假如进货发生时间是2019年,取的的进项是2020年付款时间也是2020年,进项需要转出么?因为2020年销项都是免税,所以进行需要转出不能抵扣; 查看全部回复
7725
多大金额呢 查看全部回复
8209
您看,他是这样计算咱把公式分析下: 查看全部回复
10103
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7766
比如第一行1388升等于1吨,上面有换算值 查看全部回复
27511
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8282
如果3月1日在认证时,2月份增值税还没有申报完毕的情况下,认证的进项会抵扣二月的销项税 查看全部回复
8523
亲认证的进项税记到应交税费-应交增值税(进项税),没有认证的记到 应交税费-待认证进项税,等勾选认证以后,从待认证进项税在转到进项税中。具体的分录:借应交税费-应交增值税(进项税)dai应交税费-待认证进项税 查看全部回复
10811
您好,取消认证环节目前税务总局还没有相关政策,目前只是由手工扫描需要抵扣的纸质发票,调整为由纳税人网上选择确认需要抵扣的增值税发票,然后会自动带到增值税申报表中。 查看全部回复
7554
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