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小福老师
可以的哈 查看全部回复
4458
Summer
建议按照规范处理,可以处理成不开票收入 查看全部回复
4541
清岚
这个具体交多少税不是咱们能够决定的,如果您是真实的业务的话,您可以正常缴纳。税负率只是税务局用于检查纳税异常企业的一个数据范围。 查看全部回复
3254
哈哈老师
软件里一般选择结转损益就行了 查看全部回复
3011
莹老师
假设不考虑留抵的问题:进项是90万,销项是100万,需要缴税 借:应交税费-应交增值税-销项 100万 dai:应交税费-未交增值税 10万 dai:应交税费-应交增值税-进项 90万 缴税的时候: 借:应交税费-未交增值税 10万 dai:银行存款 10万 查看全部回复
3908
假如不缴纳增值税的情况下 13%税率 =426120.62 查看全部回复
4557
你把你的业务详细说一下吗? 查看全部回复
3637
不能这么开 查看全部回复
5453
王苗苗老师
你的思维是错的。你想赚多少钱,是根据购进的成本+利润去计算的。 查看全部回复
2924
橘子
不能抵扣 查看全部回复
5103
是的,必须以报关单为准。以前还可以出证明,现在直接不给退税。 查看全部回复
4277
甜甜老师
这个您是具体什么业务这样来做分录的呢,预收账款一般对应的是收入之类的,成本支出dai方一般确实是应付账款,其他应付款等之类的 查看全部回复
4002
你能说的具体点吗?什么业务? 查看全部回复
3644
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
3796
周老师
购买书籍的进项可以,职工培训、教育也可以,但应是真实业务。 查看全部回复
3871
与生产经营相关的进项税都可以抵扣。材料、办公、租赁等等都可以 查看全部回复
5108
需要看是什么发票,如果专票还需要缴纳增值税附加税 查看全部回复
3762
您真实的成本计提了多少,月末就结转多少成本。 查看全部回复
3294
有可能还没上传呢,过一天再试试,也有可能是对方作废了 查看全部回复
4309
认证的进项不一定都是你的成本,主要还是看你销售所对应的成本 查看全部回复
4113
高老师
更正凭证 查看全部回复
3628
一般来说,制造费用是当月结转到生产成本,但也存在特殊情况,有些企业由于生产周期较长,制造费用不在每月进行结转,而是到了一定时期再进行结转分配。 查看全部回复
4582
现在没有时间限制了,2019年的也是可以抵扣的 查看全部回复
3264
没有取得相应发票的部分纳税调增 查看全部回复
3850
没有发票的费用汇算清缴的时候纳税调增 查看全部回复
可以由销售方开好发票扫描后传给采购方 查看全部回复
3321
大宁老师
在实际缴纳税款时 借:应交税费~未交增值税 dai:银行存款等 其他收益 查看全部回复
3196
张瑞峰
901.29 查看全部回复
3818
按照你销售出去的商品对应结转成本 查看全部回复
5052
没有直接关系,因为可以抵扣的进项税额和成本发票不一定是对应的 查看全部回复
10018
建议方案就是不做处理,划分责任,被查的时候和你没有关系就好了。 你说的方案,第一,很难实现,第二、你自己又涉嫌虚开发票,把自己搭进去了。 查看全部回复
4579
venus老师
对的根据工程量清单而且你们申请开具发票也要附相关合同,具体清单的 查看全部回复
3293
您好,这个不需要分类勾选的 查看全部回复
3428
操守为重
你看一下原来凭证后面的附件 查看全部回复
3782
可以附着自制的成本结转明细 查看全部回复
3824
您指的是进项税额转出怎能做账吗? 查看全部回复
3071
为啥没有购进,是购进没票吗? 查看全部回复
3075
像您描述的这种情况,当期增值税和附加税是0,不用缴纳增值税和附加税税款的 查看全部回复
3535
如果是做的是绿化工程的话,可以的,开建筑服务 查看全部回复
3539
梦梦老师
人员工资 办公费之类是有的吧 查看全部回复
4614
印花税是按照合同上的金额去申报的,购销合同的印花税税率是万分之三 查看全部回复
2714
应该是不能的,你自己登陆发票综合服务平台试试 查看全部回复
4832
Annina老师
借劳务成本-技术服务费,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
3799
同学根据商品实际税率 查看全部回复
4450
悠悠老师
b公司没有进项 但不影响b公司开票给C 只是b公司的应交的税也许会多。 查看全部回复
4468
如果月末增值税结转过就好,不交增值税不需要做帐 查看全部回复
4957
勾选是针对收进来的发票。是进项。所以,可以勾选。 查看全部回复
4714
你好 企业免税项目不能抵扣进项税额?专票要认证后做进项转出处理 查看全部回复
3942
你剩下的不含税金额还是可以作为成本入账的 查看全部回复
4009
不一定,销售商品对应的成本不管是否勾选认证了都是记入到成本里面的 查看全部回复
4812
知道是因为什么原因导致账上大于实际库存吗? 查看全部回复
4228
最好记录到应记录期间,或补记录到发现当期但需要在摘要中注明原因 查看全部回复
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3703
如果真实业务并且经营范围内当然可以开票 查看全部回复
3614
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2986
不用。管理费用、销售费用是直接结转到本年利润科目的。 查看全部回复
4254
andy老师
企业会计记账是按照权责发生制记账的,确认收入和成本和你收款付款没有必然关系 查看全部回复
4560
你好,是这样的 查看全部回复
3437
1.催进项票回。 2.老老实实交税。 查看全部回复
4999
税负率=(销项-进项)/不含税销售收入 你可以自己算一下 查看全部回复
3728
建筑行业做账分很几种,标准的是按照完工百分比确认收入和成本的。有的小工程,部分公司是按照开票再确认收入成本的。具体看情况 查看全部回复
5002
销售样品属于收入,借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-应交增值税-销项 没有成本,就不结转成本 查看全部回复
6863
同学做固定资产清理 查看全部回复
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6826
不可以 查看全部回复
4285
1、登陆进入“增值税发票综合服务平台”,(选择所属地区)点击“抵扣勾选”—“发票抵扣勾选”; 2、查询当期可勾选的发票信息,确认当期需要抵扣勾选的发票,将当期需要抵扣的发票勾选,并点击“提交”; 3、确认当期需要抵扣的发票信息,确认无误后点击“确认”,可通过“已勾选”再次查询、确认当期抵扣的发票,确认无误后,点击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”; 4、点击“申请统计”按钮;点击“确定”按钮。 5、再次对本月抵扣统计表进行复核,复核结果无误的,点击“确认”按钮,即可在申报时抵扣进项税款;复核结果有误的,选择“撤销统计”后,可重新进行勾选确认。 查看全部回复
5106
你好,如果这些库存是用于自建工程的,那么在领用的时候可以直接转到在建工程,等工程完工后,转到固定资产就可以了。 查看全部回复
5275
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
3971
您好,负数发票是需要做账的 查看全部回复
3273
可以 查看全部回复
4705
对,需要盖章 查看全部回复
3004
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4452
已开出负数发票的红字信息表不能撤销,可将负数发票作废并上传后,再进行撤销操作; 查看全部回复
3611
你说的是提供技术服务收入,怎么确认成本吗?把相关的人工、折旧等记到主营业务成本记好。提醒:不同的企业做账可能也不一样,具体需要看你们公司的账是怎么做的 查看全部回复
3701
同学你们进项多,就要求补税,没有这个要求的 查看全部回复
3844
满足条件的,可以享受即征即退政策:《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)所称软件产品,是指信息处理程序及相关文档和数据。 软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。 嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售,构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。 满足下列条件的软件产品,经主管税务机关审核批准,可以享受本通知规定的增值税政策: 1.取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料(根据《国家税务总局关于公布取消一批税务证明事项以及废止和修改部分规章规范性文件的决定》(国家税务总局令第48号)附件1规定,自2019年07月24日起,不再提交省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料。主管税务机关应加强后续管理,必要时可委托第三方检测机构对产品进行检测,一经发现不符合免税条件的,应及时纠正并依法处理。); 2.取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 查看全部回复
3522
你们利润负数没法交所得税 查看全部回复
3468
只要是这个是一类的就行 查看全部回复
4222
这个是普通发票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3507
把上个月的分录用负数冲回,然后按照发票的金额重新再记 查看全部回复
3270
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
3812
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
3899
这个属于进项发票 查看全部回复
2869
公司收租金属于公司的收入 查看全部回复
4908
可以抵扣 查看全部回复
4348
李钢老师
3906
借:钱 dai:提供服务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
2918
税务师晓雨
需要 查看全部回复
4789
不考虑税费的情况下, 借:钱 dai:主营业务收入 400 借:主营业务成本 280 dai:库存商品 280,盈利=收入-成本=400-280=120 查看全部回复
3175
如果使用的是企业会计准则的话, 先调整库存商品 借:固定资产 dai:库存商品 调整成本: 查看全部回复
5536
推荐增值税结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4187
只有简易部分对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
3665
李伟老师
企业所得税是看你利润,按税法调整后的所得额交 查看全部回复
4553
一般是这样 查看全部回复
2368
招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3654
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4432
如果发票日期为10月,则不可以 查看全部回复
4140
同学是你取得不含税收入*税率 查看全部回复
3277
那你要先找到错误的分录是怎么写的,正确的分录应该怎么写,然后去判断怎么调整 查看全部回复
3451
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3895
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