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小黑
不需要的 查看全部回复
5243
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4518
夏老师
长期待摊费用 查看全部回复
3819
Amy老师
营业收入是你单位开出发票的销售收入,包括主营业务收入和其他业务收入。成本是你结转的营业成本,也就是你销售的产品入库时的成本 查看全部回复
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税务师晓雨
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5312
Annina老师
收到实收资本借银行存款,dai实收资本 查看全部回复
4182
这个是双方约定的 查看全部回复
4905
具体查看一下凭证。底下的材料里是否也包含一些辅助材料。 查看全部回复
3704
借管理费用-办公费 查看全部回复
3215
哈哈老师
按照补贴的金额做到工资里面 查看全部回复
4725
按照补贴的金额做到工资里面就行。 查看全部回复
5577
李钢老师
你好,可以多次结转。结转的依据是“竣工” 查看全部回复
4350
悠悠老师
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
4056
李伟老师
记到成本 查看全部回复
3420
做错了,更正就好了 查看全部回复
4749
我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
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如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
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假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
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专票吗? 查看全部回复
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借款,借其他应收款,dai现金,报销,借管理费用,dai其他应收,还款,借现金-微信,dai其他应收款 查看全部回复
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可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
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差多少个人部分的备注清楚就好 查看全部回复
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你好,替甲方垫付的税费,当时做帐了 没有? 查看全部回复
3780
《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5028
可以入账 查看全部回复
4939
潇洒老师
是的 查看全部回复
4968
有材料销售业务的,可以开 查看全部回复
4455
高老师
你好,借:应付职工薪酬-工资 dai:应付职工薪酬-职工福利费 查看全部回复
3721
无票采购的材料需要进原材料/库存商品 查看全部回复
4468
你好,有未完工产品 查看全部回复
3534
和老板签订租赁协议,约定相关内容 查看全部回复
3723
食堂的维修费没有固定标准,要根据学校的内部规定列支,购买的菜普通发票,没有发票,五百元以下也可以,以收据列支。收据要写的规范。包含必要的要素。 查看全部回复
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总公司可以给分公司开具发票。 查看全部回复
4563
你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
6228
可以 查看全部回复
3696
根据公司行政部门的车辆使用规定执行 查看全部回复
3777
你好,研发支出---XX项目---费用化支出---其他费用 查看全部回复
4020
挂预付账款 查看全部回复
3662
你好,金额大吗? 查看全部回复
4228
营业执照。劳动合同等,还是打社保局电话。一次问清楚。 查看全部回复
4049
不能 查看全部回复
9699
不抵扣的发票的税额可以计入相关的成本费用。 查看全部回复
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.提交网店订单:不做会计处理; 2.在线付款至担保方:该笔款项未能确定最终是否流入企业,此时不作会计处理; 3.发货的时候确认收入 查看全部回复
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你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
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退回重开 查看全部回复
5034
软件里面都需要结转的 查看全部回复
4053
正常结转就好 查看全部回复
3434
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4657
看公司股东 查看全部回复
3217
挂账,借材料,dai应付账款,表是材料买了,公司没有付钱 查看全部回复
3686
7851.4/17/30 查看全部回复
4456
销售成本 查看全部回复
3654
你好,社保个人承担部分一般在工资发放时代扣,所以社保的计提一般会随着工资的计提发放 查看全部回复
3244
你好,业务熟练之后可以;业务不熟练老师建议每笔单做,不容易出错,方便核对 查看全部回复
4290
你好,1.如果是系统原因,建议咨询软件供应商或软件客服。2.如果软件不能自动生成,可以手动增加或修改,固定资产报废能过固定清理这个科目,可以参考以下操作 查看全部回复
3751
主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4645
税率是多少,这个是签合同的时候就谈好的,这个不是你能控制的,也不是中途可以随便变更的 查看全部回复
3910
跟酒店收入直接相关的是成本 查看全部回复
4353
需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
3742
可以设置台帐。 查看全部回复
3744
具体建议问问当地工商大厅 查看全部回复
4422
这要具体看你的财务核算,如果你是按项目核算的自然要分开。如果不单项目核算的也可以不区分。 查看全部回复
3383
不是的 查看全部回复
3321
直接材料+直接人工+水电费等+车间管理人员的工资以及费用,分摊到成本里就可以了 查看全部回复
5381
如果只是公司正常费用报销的话,没啥风险 查看全部回复
4739
还是要要求规范管理,规范核算,采购要求有发票 查看全部回复
5120
王苗苗老师
你可以直接记到销售费用里面就可以 查看全部回复
4478
有二级科目了就要具体到二级科目做账 查看全部回复
3943
每月一次的可以 查看全部回复
5129
什么费用?与公司经营相关吗? 查看全部回复
3605
你好,是的 查看全部回复
3870
报销什么? 查看全部回复
6869
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
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生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面 查看全部回复
4078
做非全日制用工,只交工伤保险 查看全部回复
租的场地吗? 查看全部回复
4220
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3964
不可以 查看全部回复
9328
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
你好,根据价值大小及使用部门,计入销售费用(管理费用/制造费用)或低值易耗品 查看全部回复
4787
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3844
3386
人力成本和销售佣金 查看全部回复
4283
管理费用一职工教育经费 查看全部回复
销售货物的,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
3259
你好,个人消费的,不属于公司支出,明显与公司经营无关的发票,不建议入帐 查看全部回复
4809
启用进销存系统 查看全部回复
3643
你好,利润率=利润/成本*100% 价格=利润+成本 查看全部回复
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对方要求冲红发票是合理的,配合对方,把以前的发票冲红,冲红5万就可以,然后让对方退款 查看全部回复
4216
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
装修费,不进固定资产,进长期待摊费用 查看全部回复
9055
可以签个委托付款协议,用这个就可以 查看全部回复
4577
你好,入管理费用-办公费 查看全部回复
3518
期末没有结转的到,在存货列示 查看全部回复
钱花哪里去了,拿对应的发票回来报销,记到对应的成本费用里面 查看全部回复
4197
4891
看公司用车规定 查看全部回复
3812
你好,模具对方开过发票了,是吧 查看全部回复
5460
你好,是背面有调机票字样? 查看全部回复
6518
发票抬头是个人可以报销入账。 个人抬头凭证属于可税前扣除凭证,前提是与企业经营活动有关,符合真实性及合理性等税前扣除原则 查看全部回复
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