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高老师
开红字发票红冲,然后再按正确税率重新开票 查看全部回复
3146
许老师
①支付投标保证金,借:其他应收款-投标保证金25000 dai:银行存款25000;退回10000并收到发票,借:管理费用或成本类科目15000 借:银行存款10000 dai:其他应收款-投标保证金25000 查看全部回复
2626
杨老师
不算 借:销售费用 10000 银行存款10000 dai:其他应收款 查看全部回复
2915
甘老师
个体户提供个体户营业执照和个人银行卡,可以的 查看全部回复
4033
①借:应付账款 dai:银行存款;②借:银行存款 dai:应付账款;③借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3256
安叔老师
冲销税金及附加 查看全部回复
2401
andy老师
商票是支付的货款吗? 查看全部回复
1612
颜老师
需要看对方有没有作废,如果作废了,你直接点击税务系统中的发票,点击退回即可,如果没有作废,需要提前跟对方联系下,你方也不要申请认证,点击税务系统中的发票,点击退回。同时自己没勾选的话,把发票联抵扣联退给对方,让对方自已申请红字后重新开具就行了 查看全部回复
3419
小妮老师
银行存款日记账登记, (1)根据复核无误的银行存款收、付款记账凭证登记账簿。(2)所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致,不得随便增减。 (3)要按经济业务发生的顺序逐笔登记账簿。 (4)必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便更换账页和撕扯账页。 (5)文字和数字必须整洁清晰,准确无误。 (6)使用钢笔,以蓝、黑色墨水书写,不得使用圆珠笔(银行复写账簿除外)或铅笔书写。 (7)每一账页记完后,必须按规定转页。方法同现金日记账。 (8)每月月末必须按规定结账。 查看全部回复
3561
借:管理费用等(负数)借:银行存款 查看全部回复
2344
你们就是走一下账是吗? 查看全部回复
3589
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
7790
不可以的,冲减之前缴纳的科目 查看全部回复
1858
一般都是要记账,才能算出收入成本和利润,才能报税 查看全部回复
2369
谭老师
打印出来,和纸质的发票一样处理 查看全部回复
2515
你公司注册地在内地么, 查看全部回复
3138
木言
借:银行存款-外币户 dai:应收账款 查看全部回复
3983
账务建议按月做 查看全部回复
1659
稍等,我看下 查看全部回复
2457
退回时原路红冲之前的账务,重新付款时按照正确的来做 查看全部回复
2744
wam
视同买断的销售,如果双方约定受托方无论是否能够卖出、是否获利,均与委托方无关,业务实质可以理解为委托方在发出货物时直接销售货物。受托方在实际对外销售时确认收入并根据购买成本结转成本 查看全部回复
3609
A转给C是用来增资了吗? 查看全部回复
1737
是的,可以通过现金折扣处理 查看全部回复
2574
收的时候没做账 查看全部回复
2100
借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
1965
让对方出个委托收款的证明 查看全部回复
3283
借现金 dai主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
1875
tammy老师
去年的费用已经产生了,同时也记入当期的费用中,所以去年就不用管了,如果你今年收到的房租是一整年的,可以先计长期待摊费用,然后按期摊销 查看全部回复
4236
借:原材料 60200 应交税费9620 dai:银行存款 69820 查看全部回复
2465
借:银行存款 dai:主营业务收入 预收账款 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2748
你好 如果记账凭证没错,只是记账错误,可划红线更正 加盖经办人印章 查看全部回复
4426
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
2160
正常跨县市调拨,视同销售处理的 查看全部回复
3615
原路冲减之前的账务处理 查看全部回复
1673
计提的时候 借:税金及附加 dai:应交税费—水资源税 实际缴纳的时候 借:应交税费—水资源税 dai:银行存款 查看全部回复
2136
计入管理费用 查看全部回复
3402
非正常损耗,先计入“待处理财产损益” 查看全部回复
2779
原路红字冲原来的分录即可 借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
3839
和新开具的发票附在一起即可 查看全部回复
2570
建议是退回重开 查看全部回复
7162
在发现当月做一张红冲凭证,冲掉8月错误凭证,重新制单正确的分录 查看全部回复
2561
返利的配件他们开发票给你们吗 查看全部回复
1975
对,要通过公司公账支付,在公司账提现 查看全部回复
2281
是含税的,就如果他开红冲那么他可以冲一些销项税,现在不红冲相当于他多交税,这个你们可以跟他协商 查看全部回复
Harry老师
你好,如果是计提的工资小于实发的工资,分录应做成: 借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
5327
王苗苗老师
借:银行存款 借:利息收入(红字 查看全部回复
2208
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2632
没有明白你的意思?没有认证抵扣的发票原件要还给对方啊 查看全部回复
1721
不需要退回去 查看全部回复
2023
其他货币资金 查看全部回复
2870
差额冲你们购买黄金的成本 查看全部回复
3723
不用,照常申报,10月份的红冲和当月销售额一起对冲 查看全部回复
3131
小小
按计算后的钱,再把差额直接冲原来的凭证就行 查看全部回复
1596
借:其他应收款——股东,dai:盈余公积 查看全部回复
4827
正确的分录没有平衡啊 查看全部回复
不行 查看全部回复
2380
借实收资本 dai预收帐款 查看全部回复
4625
按照之前的分录做一个红冲分录 查看全部回复
2130
财务会计 借:银行存款/现金等 dai:事业收入-xx等 预算会计 借:资金结存-货币资金 dai:事业预算收入-xx等 查看全部回复
3929
退回给个人什么意思 查看全部回复
1810
如果该货品进行成本调价,按调整后的价格入库 查看全部回复
3736
收到拨款 借银行存款 dai:财政拨款收入 查看全部回复
3017
退款退货开红字发票,需要客户退回原发票 查看全部回复
1537
根据你们内部管理要求如果可以这样处理的话,写个说明附在后面是可以的 查看全部回复
3313
可以用于招待 查看全部回复
3353
是业主还是客户? 查看全部回复
2511
如果不具有融资性质,借:固定资产 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:长期应付款 每期支付款项时,借:长期应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1696
你好,开具红字增值税普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
5033
这种情况应该是财务软件取数公式的设置问题 查看全部回复
2642
借:应付职工薪酬 dai:银行存款(实发工资) 其他应收款-代扣房租1000 代扣电费200 查看全部回复
2673
patience
有明细账 查看全部回复
2275
一般都是人民币记账就好 查看全部回复
2877
是4月多打到银行的那笔款退回了么 查看全部回复
2286
清岚
可以插入一张凭证,补记账 查看全部回复
3029
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3310
附上退回的银行回单 查看全部回复
2861
和一般的公司一样做账和报税,只是会计科目有一些细小差异 查看全部回复
3343
Lucky
可以的 查看全部回复
2891
可以作为其他业务收入处理 查看全部回复
2316
退回的是员工承担的部分么?借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
2397
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3800
您好!电话号码开错不影响发票的使用,但是如果对方执意要重开,就作废重开吧。 查看全部回复
5382
领导的意思是不通过调整以前年度损益科目,那就补提再当期 查看全部回复
3141
收到客户款 借:银行存款30000 dai:应收账款3000 0 退款 借:应收账款18000 dai:银行存款18000 查看全部回复
2132
银行回单里面有没有注明利息多少,还本金多少? 查看全部回复
3362
经营活动产生的现金流量项目中填列 查看全部回复
30048
借:事业支出—水电费, dai:库存现金或银行存款 查看全部回复
2862
不要紧,收款的时候 借:库存现金 dai:应收账款 退款的时候 借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3042
6月30日的日期进软件 查看全部回复
2854
借:银行存款 dai:合同履约成本-工程施工-水电费 查看全部回复
2535
水电气费是代缴的么,为什么公司收到水电气费是,借库存现金200dai主营业务成本200红字 查看全部回复
2225
点击核算-核算-取消单据记账即可 查看全部回复
3479
是公司承担的部分养老费率下降了么,可以入管理费用社保费 查看全部回复
4091
实务处理就是,实际收到才计入实收资本,没收到暂不记 查看全部回复
2152
车船税 借:营业税金及附加 140.8 dai:应交税费-车船税-140.8 查看全部回复
3263
红冲计提及缴纳分录 查看全部回复
3143
借dai记账法下,资产总额=负债总额+所有者权益总额 查看全部回复
2965
外账也需要记录支出的,一些有发票的给他们记账 查看全部回复
2459
材料商开票记账?是个人开票还是企业开票?个人开票需带着身份证到税局代开,公司开票一般都有营业执照,有税盘的可以自行开票。 查看全部回复
1786
先计入预收,后期消费转费用 查看全部回复
2516
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