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哈哈老师
申报期限看税务核定 查看全部回复
3677
莹老师
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5163
Icy 何
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3795
安叔老师
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5158
预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
3705
这个不能按照免税开票 查看全部回复
4308
Amy老师
最新税收优惠政策: 财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第11号 为进一步支持小微企业发展,现将增值税小规模纳税人免征增值税政策公告如下: 自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
5285
一般定额征收的税负都是税局按照当地同行业平均水平来预估的 查看全部回复
6217
冯冯
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
4462
1,现在一般纳税人财务报表季度申报,2财务报表一般为资产负债表,利润表, 现金流量表 3,在电子税局-财务报表申报里面申报 查看全部回复
4204
是能够享受的,因为这个截止时间是纳税发生时间,而不是申报时间 查看全部回复
3746
对的,附加税不用计提了 查看全部回复
3609
需要去修改 查看全部回复
3192
对,开普票一个季度超过45万就需要交增值税 查看全部回复
3452
正常三表 查看全部回复
4429
小福老师
这是正常的流程哈同学,不必担心 查看全部回复
5313
一般您是正常记账报税您按照要求提供贵司出具的三表即可,税务不会过多关注成立不久的公司 查看全部回复
5007
大宁老师
是不含税销售额 查看全部回复
5353
这几张发票分开做账 查看全部回复
5254
这个并没有时间限制,只要是真实的就行 查看全部回复
2766
如果你们小规模纳税人期间没有收入的话,是可以认证的 查看全部回复
3689
请问你们是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
4950
小梦老师
审计业务是合理保证 审阅业务是有限保证 查看全部回复
4118
橘子
如果全部开普票的,45万免税;如果有专票,还要缴纳增值税及附加 查看全部回复
3497
要先把9月的账入进去哈,再按照真实的报表数据设置新软件初期 查看全部回复
3937
超过45万,全额都需要缴纳增值税 查看全部回复
3079
连续12个月计算 查看全部回复
3506
Summer
您是哪个省份的?您要是有电子税务局,可以登录电子税务局,有个我要查询,申报信息查询里,打印。或者到大厅,带着企业营业执照,公章,办税人员或者企业法人,财务负责人,拿着身份证,到大厅前台打印,具体资料可能不同地区有所差异,具体咨询当地税务局。 查看全部回复
8019
小微企业分为小规模纳税人和一般纳税人,具体看哪种企业了 查看全部回复
3984
清岚
纳税人可登录后电子税务局通过选择“我要查询”,进入“申报信息查询”,选择申报日期、税款所属日期、申报表类型等条件,查询相应时间的申报信息情况。同时,可进一步点击查看该张申报表及附列资料,并可进行打印或导出。 查看全部回复
7937
你们自己公司做账 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
4108
一般纳税人不适用这个政策 查看全部回复
3224
个体户具体怎么计算需要看税务局怎么核定,可以和你们的主管所确认一下 查看全部回复
4284
11266.6-375553.42*1%=7511.0658 查看全部回复
2887
venus老师
这个是您在销售时给对方提供的折扣优惠吗? 查看全部回复
4009
国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告(国家税务总局公告2021年第5号) 按月纳税的小规模纳税人,如果月销售额超过15万元,按季纳税,季度超过45万的,需要就销售额全额计算缴纳增值税。 查看全部回复
3579
第一可以看看能否在网上更正,如果不行的话,需要去税务修改 查看全部回复
3374
报表中显示的应交税费是当期账上应该缴纳的税款合计 查看全部回复
4768
发票开的是专票还是普票呢 查看全部回复
3896
一般是 借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 下个季度如果不用交税的话 借:应交税费~应交增值税 dai:营业外收入等 查看全部回复
3906
梦梦老师
小规模纳税人季度不满45万是免增值税的 查看全部回复
5077
所得税? 查看全部回复
3650
不会的,一正一负没发生一样 查看全部回复
3936
高老师
最好记录到应记录期间,或补记录到发现当期但需要在摘要中注明原因 查看全部回复
4113
你要是金额不多没啥影响 查看全部回复
4119
小规模计提增值税会计分录: 借:银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 缴纳增值税时: 借:应交税费~应交增值税 dai:银行存款等 查看全部回复
3329
第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
3959
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3573
第一是否要求你做内账,如果没有要求你做账看爆报表只能找外账公司要 查看全部回复
andy老师
这个看你们当地的税局是怎么核定了,超过比例按照核定的计算方法计算 查看全部回复
6241
对,虽然有可能会自动抄税清卡,但是最好还是打开电脑每个月月都需要操作一下 查看全部回复
3611
一般是确认收入再确认成本 查看全部回复
5013
可以去税务大厅更正 查看全部回复
4289
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
5668
你们主要是销售什么的 查看全部回复
3645
你好,不含税 查看全部回复
3230
第一看看网上能补报吗?如果不行去税务局申报 查看全部回复
3321
是的 查看全部回复
3401
需要看到四季度的累计利润以及以前年度有没有可以弥补的亏损来看 查看全部回复
4154
可以在第四季度的时候申报,不会有滞纳金 查看全部回复
4613
悠悠老师
可以的。进到电子税务局---我要报税---按期应申报----申报月份(调整到你要修改的报表月份),找出报表重新做。 查看全部回复
4773
季报的时候利润表需要分情况来看的 查看全部回复
4240
这个只能查看每个月开票合计数,然后加起来看看超没超 查看全部回复
5025
是的,可以享受这个政策 查看全部回复
3754
3802
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4675
对的就是这个意思 查看全部回复
5030
夏老师
资产负债表反映的是帐户期初期末余额 查看全部回复
4568
不一定能看到,因为可能不会保存很长时间 查看全部回复
3254
免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
对,在汇算清缴的时候弥补亏损 查看全部回复
4581
更正申报 查看全部回复
3999
Alice老师
您好,没有收入和费用的期间填0就好 查看全部回复
3818
这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
4374
您说的怎么弄的是什么意思? 查看全部回复
3944
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
王苗苗老师
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3182
等录到系统主界面,点击【涉税查询,点击页面左边的【资料报送查询】后,选择【填报起止日期】,或【报表所属起止日期】,再选择【资料类别】;选择好查询条件后,点击【查询】;页面会弹出符合条件的财务报表,把页面拉到最后,点击【明细】;就会弹出财务报表的PDF了(包括资产负债表、利润表、现金流量表,只有是有填写的报表都可以查询),就可以看到报表报送的数据了。 查看全部回复
7960
小规模纳税人不超过30万免征 查看全部回复
3244
你说的这个是针对增值税的 查看全部回复
4901
同学你少计提了社保,就补计提 查看全部回复
2697
资产负债表是逐年累计的数字 查看全部回复
3828
是要填写1-9月累计数的 查看全部回复
3880
你好,稍等 查看全部回复
5632
问下税务局是不是调整为查账征收了 查看全部回复
4150
同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
4442
同学,你说的财务报表是资产负债表还是利润表 查看全部回复
4073
表中数据是假设你说的金额是不含税销售额来填的 查看全部回复
4976
你好,填0 查看全部回复
5724
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3719
这个得看税务核定了 查看全部回复
4914
可以分摊到季度的,前提是开的普票没超过45万一个季度 查看全部回复
3365
填写全年累计数 查看全部回复
4752
合理避税的前提就是尽量能够取得发票才行 查看全部回复
4819
你好,没有就不用填写 查看全部回复
3578
李伟老师
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
5137
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5340
碍事,不能零申报 查看全部回复
3976
Annina老师
可以季末一次性计提 查看全部回复
3851
税务师晓雨
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3949
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