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王苗苗老师
虚拟账户具体是指什么 查看全部回复
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需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
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这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
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安叔老师
借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
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资产盘盈是什么盘盈 查看全部回复
938
银行测试账户的款需要做账吗?需要 查看全部回复
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李可可
当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
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你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
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税务师晓雨
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
燕子老师
个人房东吗 查看全部回复
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相当于代收代付的话,挂往来 查看全部回复
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云峰老师
不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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andy老师
车是公司的还是老板个人的? 查看全部回复
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根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
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杨老师
确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
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可以,写个说明附在凭证后面 查看全部回复
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颜老师
基本户只有一个,其他是资本金账户或者美元账户的 查看全部回复
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patience
公司一直没有业务么 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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账户余额可以取出或转出 查看全部回复
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法人把私人账户里的钱转入对公户,备注汇款怎么做账,需要确定一下是不是借款,如果是借款的话,借 银行存款 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
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可借记其他货币资金科目 查看全部回复
2915
要看转款的用途 查看全部回复
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借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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那在账面上就变成公司的装修款了,金额小可以直接进管理费用,借:管理费用 dai:银行存款金额大进长期待摊费用借:长期待摊费用dai:银行存款 每月再摊销 借:管理费用dai:长期待摊费用 查看全部回复
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需要做账 查看全部回复
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政府第三方机构进行监管, 查看全部回复
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通过个人账户收款和转账,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
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2月份租入的办公室可以计入6月份的账里面吗?可以的,计入管理费用-开办费 查看全部回复
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秦枫老师
计提未支付的应付职工薪酬 你什么时候发放了 直接借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 工资本身是就是打到员工个人账户 查看全部回复
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小妮老师
转入对公账户是个人名义转入的? 查看全部回复
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是私立幼儿园么 查看全部回复
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甘老师
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
2567
分公司是独立核算么 查看全部回复
2090
借:银行存款 dai:财务费用-汇兑损益 查看全部回复
1900
建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
4265
借 银行存款 dai 预付账款 查看全部回复
1956
清岚
发票补偿金是谁扣除的 查看全部回复
7289
你们在销售业务发生时 借:应收账款-抖音 dai:营业收入 应交税费 查看全部回复
6911
李伟老师
你好 查看全部回复
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都是同一个公司支付的? 查看全部回复
6385
稍等 查看全部回复
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一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
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你们酒店是每个酒店一个营业执照,单独核算单独报税吗 查看全部回复
2245
返给顾客,是怎么返的 查看全部回复
2480
wam
收到的外汇金额是合同约定的交易金额? 查看全部回复
6795
高老师
如果是收入且不开票,按无票收入做帐就好 查看全部回复
2433
借:其他应收款 dai:银行存款 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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你有业务是通过连连支付做代收代付,比如你开电商商城,与连连支付合作,商城的交易款是由“连连银通电子支付有限公司”给你做代收,代收的钱是在央行的备付金账户,到了结账日,连连公司从备付金账户打款到你的银行卡上,所以打款方会显示为“连连银通电子支付有限公司备付金” 查看全部回复
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两个银行账户都是公司账户吧 查看全部回复
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红冲就好,红冲分录与原计提分录及缴纳分录的会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
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小小
可以做新老公司的代报销 查看全部回复
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借:其他货币资金-保证金 查看全部回复
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可以做到10月的账上,8 查看全部回复
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你公司注册地在内地么, 查看全部回复
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B账套分录,借:银行存款 dai:关联方往来-A 查看全部回复
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夏老师
整车采购及销售 1、采购汽车,向厂家预付车款 借:预付账款 dai:银行存款 2、收到采购发票,支付余款 借:商品采购 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 预付账款 3、商品入库 借:库存商品 dai:商品采购 4、销售汽车 (1)收到客户预收款 借:银行存款 dai:预收账款-预收车款 其他应付款-代收款项(代收客户验车费和购置税及保险费) (2)开具机动车发票 借:预收账款——预收车款(客户) dai:产品销售收入——汽车销售收入 应交税费——应交增值税(销项税额) (3)代客户缴纳保险费和购置税 借:其他应付款——代收款项 dai:现金 (4)代客户付保险费 借:其他应付款——代收款项 dai:银行存款 5、结转销售成本 借:产品销售成本——汽车销售成本 dai:库存商品 查看全部回复
2377
挂往来账 查看全部回复
2955
返500,怎么要做560的账 查看全部回复
5517
5月打的688是预付的款项么? 查看全部回复
2848
你需要查明这笔资金的来源 查看全部回复
10922
是的 查看全部回复
2207
退回时借其他应收款-**单位。重新转入后dai其他应收款-**单位 查看全部回复
3895
可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
11084
是的,工会的账需要单独做 查看全部回复
15122
没有取得发票吗 查看全部回复
3234
是适用的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3267
转到对公账户吗?这个是需要记账的 查看全部回复
2010
客户付款到一达通 借:其他货币资金(当日汇率换算成人民币先入账) dai:主营业务收入 提现 借:银行存款 dai:其他货币资金 财务费用-汇兑损益 查看全部回复
6072
银行提现 借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
5500
许老师
和正常的收款业务一样处理,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
5393
老板的款如果没有转入公司账户私下报销的,按照报销金额挂老板往来 查看全部回复
2794
借:银行存款 dai:其他应付款-xx 查看全部回复
2701
法人账户是公司的备用金账户还是私人用的账户? 查看全部回复
2868
是以公司的名义dai款吗 查看全部回复
7230
1、购买股权投资基金和购买基金投资的企业股票不是同一个事项 查看全部回复
2608
往来的,挂账其他应收款 查看全部回复
3251
Lucky
借 在建工程 -200万 借 银行存款 200万 查看全部回复
3686
又不能取出来 又要做帐 又不能挂个虚拟的现金 3种方案都不行 没有任何方法可以处理 这就只有虚挂现金最合适 查看全部回复
2903
借:其他货币资金-支付宝dai;银行存款 查看全部回复
2229
venus老师
8月零余额账户收到人社退回18年12月社保退款,可以计入其他应付款,预算会计不需要做账务处理 借 银行存款 dai 其他应付款 上交的时候 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
4706
谁负责销售,谁负责申报纳税,b需要交纳100元商品的增值税,具体分成由双方商定。如果只转50做账交税,会涉及隐藏收入,漏税的风险 查看全部回复
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这个,给供应商付款时 ,借应付账款 dai其他应付款-个人。 至于公司向经理还款时,这个dai款利息要看你们之间的商议 查看全部回复
3081
可以作为公司备用金账户 查看全部回复
3164
建议调整成与实际相符 查看全部回复
2856
可以现金发 查看全部回复
4973
个税是你个人卡付的? 查看全部回复
3627
孙老师
首先设置两个账户二级明细 查看全部回复
2906
通过其他方式也可以,只要能把项目收支核算清楚就好 查看全部回复
2373
tammy老师
如果是利息收入,是这样做的 查看全部回复
3131
当时老板私人支付的,公司公账入账了么, 查看全部回复
5930
能补开发票吗? 查看全部回复
2780
dai款的钱给谁在用呢?如果集团承担本息,那费用需要计入财务费用-利息 查看全部回复
4336
同学你好,借:预付账款-个人 dai:银行存款 ,后期个人把发票开来了 , 借:主营业务成本 , dai:预付账款-个人, 如果该个人后期不会开发票, 那该笔费用不可以税前扣除 , 那你直接计入主营业务成本, 但是明年汇算清缴 调增! 查看全部回复
4768
如果不抵以后期间房租,计入营业外收入或其他收益 查看全部回复
2550
可以先记账,尽快办理工商变更 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7833
可以 查看全部回复
3740
曹老师CPA
借 银行存款 dai 其他货币资金 查看全部回复
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