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哈哈老师
如果小规模纳税人期间没有收入等到一般纳税人这个进项可以抵扣的 查看全部回复
3441
andy老师
一般纳税人取得小规模开具的1%的农产品专票,可以按照9%抵扣 查看全部回复
4141
Annina老师
业务真实的,可以 查看全部回复
5533
高老师
你好,可以 查看全部回复
3610
你好,是的,500万是不含税销售额 查看全部回复
6629
可以的 查看全部回复
4820
如果对方没有账就先建账,至于怎么建账,看客户要求,如果要求把之前的账补了,那就建账补账。 查看全部回复
3751
充值积分的时候借:银行存款等 dai:预收账款 ,用积分购买货物的时候确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4204
按月申报个人所得税,按季度申报企业所得税和增值税附加税 查看全部回复
3849
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
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那3张发票后面抵扣吗?还是属于不能抵扣的? 查看全部回复
4087
悠悠老师
管理费用是一级科目。办公费/工资/业务招待费/差旅费等,是二级科目。图中是管理费用的多栏式明细帐。 查看全部回复
4793
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
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需要确认勾选 查看全部回复
4242
现在升为一个季度45万了 查看全部回复
3633
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
3528
需要缴纳企业所得税,按照10%缴纳企业所得税 查看全部回复
4353
置换奥迪5,5是卖了吗? 查看全部回复
3105
不一样,个体户交个人所得税,和企业所得税的计算不一样的 查看全部回复
4042
可以的,不抵扣也可以入账 查看全部回复
4617
您是说怎么计提吗? 查看全部回复
李钢老师
按照真实用途填写。公转私是很敏感的,与填写什么用途关系不大 查看全部回复
5034
是的,个人能办理小规模纳税人,但是有真实业务才能开票的 查看全部回复
4402
如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
3815
为贯彻落实《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号),进一步支持小型微利企业和个体工商户发展,现就有关事项公告如下: 一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项 (一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 (二)小型微利企业享受上述政策时涉及的具体征管问题,按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019年第2号)相关规定执行。 查看全部回复
4790
4407
你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
4298
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
3748
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
4340
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3500
买方申请红字信息表,卖方开红字发票 查看全部回复
4344
假如你是建筑单位,你的项目是一般计税项目,项目需要的材料进项是13%,你开的工程款9%,13%可以全部抵扣的 查看全部回复
3571
没有发票的,要么换供应商,要么所得税汇算成本调增,业务真实的,可以凭支票,合同、送货单,入库单做账 查看全部回复
4902
你好,残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资, 你算下 查看全部回复
4331
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
3471
可以的,但是不是认证进项而是全额抵扣增值税 查看全部回复
3248
纳税申报之前抵扣就是属于七月的 查看全部回复
4147
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
3999
不一样的,小规模增值税申报表简单一些 查看全部回复
4019
你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3787
你好,专票就可以抵扣 查看全部回复
3349
涉及有点多,服务业,商贸,运输业,委托加工都可以学 查看全部回复
3736
你好,其中之一 查看全部回复
5488
用于简易计税,免税,集体福利,个人消费项目的进项税不能抵扣 查看全部回复
3367
可以补报的 查看全部回复
4134
这个题的答案是ACD 查看全部回复
4678
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3459
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
3645
可以按照部门划分入账的 查看全部回复
3796
你在对方买货,对方在税务登记的,就应该开票 查看全部回复
5270
是的,可以的,出差的住宿费可以抵扣 查看全部回复
4514
你好,不超过当年销售(营业)收入15%的部分可以税前扣除 查看全部回复
5290
你好,增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减 查看全部回复
4663
3514
财务报表按照账上数据申报 查看全部回复
4370
报表记账软件里面有的 查看全部回复
4683
印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
4749
看你的上下游,增值率,公司规模 查看全部回复
4123
没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
3644
是的 查看全部回复
4256
李伟老师
对,和企业不同会计科目的 查看全部回复
3618
一般企业所得税税率是25% 查看全部回复
4906
小规模纳税人包括个体户和公司性质的企业,一般纳税人能抵扣进项税额,小规模纳税人不能抵扣进项税额 查看全部回复
5063
个人部分不计入管理费用,记入到其他应付款 查看全部回复
4589
这个不是随便改变的,得看具体用途福利费不能随便变成广告费 查看全部回复
4129
具体什么服务? 查看全部回复
4664
经营范围只是代表你们公司能做哪些,但是不一定你们公司每个都做。公司主要做的是哪个,就按照哪个算 查看全部回复
4650
老板代垫第一个正确 查看全部回复
4386
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4040
您说的出账明细表指的什么 查看全部回复
3985
归老师
有溢价没有? 查看全部回复
3121
自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。 查看全部回复
5399
5542
退回来,借其他货币资金一微信,dai管理费用 查看全部回复
4321
自然人股东分红要交个税 查看全部回复
6012
记到销售费用里面 查看全部回复
5071
你好 查看全部回复
4792
借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
4225
专属是什么? 小规模可以开增值税专用发票的 查看全部回复
3254
看用途可以计入管理费用/销售费用 查看全部回复
5417
固定资产开具专票的进项税额可以抵扣 查看全部回复
5028
你好,如果你买的沥青开的是专票,13%税率计算出来的税额可以抵扣 查看全部回复
7592
可以抵扣 查看全部回复
6017
不属于偷税,不能抵扣正常转出就行了 查看全部回复
开了专票就得缴税 查看全部回复
6813
你好,管理费用 查看全部回复
5966
是的,属于服务业的一种 查看全部回复
15915
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
5487
如果启用了工资模块的,可以用系统的工资模块 查看全部回复
5101
看企业情况,一般分开做 查看全部回复
5179
可以更正申报 查看全部回复
你说的是哪方面的优惠政策 查看全部回复
你好,无论投资比例多少,都要看是否对被投资企业形成控制,能控制的,属于子公司,需要纳入合并报表 查看全部回复
5798
税务师晓雨
个人无法自开发票,可以去税局代开发票。符合条件的,购买方可以开收购发票。符合免税的,开免税发票。 查看全部回复
7739
这些数据不是按照资产负债表填的,是按照利润表填的 查看全部回复
6186
您好,按照利润表上的填写就可以 查看全部回复
5409
你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
10520
借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
6703
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