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哈哈老师
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9918
高老师
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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是的,就是这么填的 查看全部回复
4172
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
6928
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5082
可以计入管理费用-招待费里面 查看全部回复
5336
Annina老师
可以抵扣 查看全部回复
4028
法人和公司是雇佣关系的话,要签合同,买社保的,公司给员工买社保是义务 查看全部回复
5893
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4978
归老师
按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
4409
月报的15万以内免 查看全部回复
4970
你现在到哪一步了? 查看全部回复
3398
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5884
你现在要填那个数? 查看全部回复
4633
你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
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添加个科目 查看全部回复
3325
李伟老师
根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第三条规定,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 第四条规定,增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受本通知第三条规定的优惠政策。 查看全部回复
5990
郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
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工资总额*当地工会缴费比例计算的 查看全部回复
5285
不需要,因为并不涉及到损益科目 查看全部回复
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您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13115
是的,普票也需要交税 查看全部回复
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不需要有安装周期的可以进固定资产 查看全部回复
6321
为什么支付的公司菜钱呢? 查看全部回复
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小黑
开的是待定机票吗 查看全部回复
8373
可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6922
可以的 查看全部回复
5157
按真实情况填写 查看全部回复
4638
记入存货成本里面 查看全部回复
4729
悠悠老师
如果只是科目使用错误。那调整即可。 查看全部回复
4676
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6626
账上按照发票处理 查看全部回复
6820
挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
4789
可以 查看全部回复
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李力
管理费用月末没有余额 查看全部回复
5489
王苗苗老师
如果公司没有任何收入和支出,可以一直0申报 查看全部回复
5560
你好,不能 查看全部回复
4977
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
4823
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
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如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
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如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6271
是的 查看全部回复
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查账征收管的话需要入账 查看全部回复
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不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6464
记入管理费用-宣传费里面 查看全部回复
5459
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高铁车票可以抵扣 查看全部回复
6887
直接调就可以 借:在建工程 红字管理费用 查看全部回复
7692
4377
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
5964
如果是小微企业,应纳税所得额低于100万是2.5%,100-300万是10% 查看全部回复
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第一、你们和A公司是两个不同的主体,你们记好自己的账就可以。A公司记错账了,那是A公司调整 查看全部回复
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扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
6596
一般是每月抵扣的,不等到年底一次性做 查看全部回复
6259
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6099
您好,这个是道听途说,没有任何依据,增值税按照小微企业优惠政策,按季度申报的,季度不超过45万,普票免征增值税和附加税,企业所得税看企业利润 查看全部回复
5251
5778
没错,现在就是这个政策 查看全部回复
17641
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7507
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
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一般来说办公室的相关费用记入管理费用 查看全部回复
5683
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
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Christina
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不能抵扣哦 查看全部回复
5791
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
看不出来 查看全部回复
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租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
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二者之间各有优点,需要看纳税人实际情况选择。 查看全部回复
5481
建议最好备注上 查看全部回复
6990
印花税是行为税 查看全部回复
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你好,小规模可以税局代开,只能开3个点的专票,开不了13个点的专票 查看全部回复
5672
开保险服务比较好 查看全部回复
5800
您的意思是购买方是个人两个字吗? 查看全部回复
5445
您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
4991
进项是针对增值税来说的 查看全部回复
5193
借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4897
可以做费用 查看全部回复
5066
你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
6878
你好,可以计入长期待摊费用-筹建费 查看全部回复
8027
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
7980
不超过工资总额的14%可以扣除 查看全部回复
6360
银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
26931
超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
5094
要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
13000
没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
5261
您看下,这个里面的合用涉及到的才缴纳,没涉及到的就不需要 查看全部回复
4483
既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
4528
税务师晓雨
是你们公司的员工就可以,不是你们的员工就不可以 查看全部回复
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
有点子专票,也是可以抵扣的。 查看全部回复
4475
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
4545
小月老师
可以更正的 查看全部回复
6636
分开开票,分开核算。 查看全部回复
10297
5391
不能作废,只能红冲 查看全部回复
6585
反写也是按月反写的 查看全部回复
9501
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