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高老师
适用3%增值税税率的免征 查看全部回复
3144
许老师
小规模纳税人不用进销项税和销项税额 查看全部回复
2987
你们是一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
2030
方便拍照吗?我看下 查看全部回复
3135
甘老师
个人的通讯费发票不能税前扣除 查看全部回复
3688
要的 查看全部回复
2893
小小
小规模企业现在就算开15万的发票,也不需要交很多税 查看全部回复
3300
小妮老师
合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
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如是现金收款式 借现金 dai应收帐款等 然后现金存银行公户 查看全部回复
1827
3%和5%属于不同征收率项目。 查看全部回复
2326
先按建筑的申报 查看全部回复
4987
个体户通常是小规模纳税人,现在开普票免增值税 查看全部回复
2652
可以的 查看全部回复
9652
杨老师
可以 查看全部回复
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只要原来是属于3%征收率的项目,那么开普通发票就是免税的 查看全部回复
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本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
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印花税按购销合同金额申报 查看全部回复
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你是指第三季度吗 查看全部回复
2428
木言
看你是收款还是付款,收某某公司款或付某某公司款 查看全部回复
2923
开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 作废发票 借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费应交增值税销项税额(红字) 重新开 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 收到货款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
2291
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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1. 若销售方是一般纳税人,开普票和开专票一样,都是需要缴纳销项税 2.若销售方是小规模纳税人,开普票免增值税,开专票需要缴纳增值税 查看全部回复
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1772
房主是个人,建议房主个人去税务局代开 查看全部回复
2890
清岚
这个通常写1 查看全部回复
8600
Harry老师
你好,开具红字增值税普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
5033
2022.4.1起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目,开普票免税 查看全部回复
2284
安叔老师
如果税务机关说补缴所得税,那可以在当期所得税补申报,或者更正18年的所得税把这款项补上 查看全部回复
5153
andy老师
你们实质业务是什么? 查看全部回复
3086
厚积薄发
在开红票界面开红票 查看全部回复
11264
是的,收入填今年累计收入 查看全部回复
1853
取得普票不能抵扣 查看全部回复
4746
patience
你好,这是会计教练那边的,你可以咨询会计教练 查看全部回复
2335
普票的3万是销项税 查看全部回复
2017
问诊服务可以计入管理费用-福利费 查看全部回复
2641
2013
卖牛属于购销合同 查看全部回复
2199
是的,小规模现在开机械租赁开普票免税 查看全部回复
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跨月了,建议是冲红专票,重新开普票 查看全部回复
3222
建议是按实际的成本费用报 查看全部回复
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将免征水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。缴纳义务人包括增值税一般纳税人、增值税小规模纳税人、自然人(包括按次纳税的自然人)、缴纳消费税的纳税人。 查看全部回复
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建议重开 查看全部回复
23136
借:银行存款20000 dai:主营业务收入19857.64 应交税费应交增值税销项税额142.36 借:主营业务成本18600 dai:银行存款18600 查看全部回复
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含税金额全部计入成本或者费用 查看全部回复
1900
可以转到公户里面 查看全部回复
3432
不是抵扣企业所得税,而是抵扣应纳税所得额(也就是利润总额) 查看全部回复
3550
企业所得税没有这个减免正常 查看全部回复
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公司买设备,发票是个人抬头,设备是公司用还是个人用,一般个人抬头的发票不好入账 查看全部回复
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对方是小规模么,因为现在的优惠政策是,小规模开普票免征增值税,开专票3%的征收率 查看全部回复
2362
办公柜之前有没有入账 查看全部回复
2485
多开了,当月开的可以直接作废;跨月了开红字发票红冲 查看全部回复
11813
发票开票日期是什么时候,你可以到发票查验平台查验一下 查看全部回复
8154
可以开具增值税普通发票的 查看全部回复
8038
谭老师
合同金额是含税还是不含税? 查看全部回复
5366
冰山老师
收票方,借,材料/费用等 dai,应付账款/银行存款 开票方,借,应收账款/银行存款 dai,主营业务收入 查看全部回复
3391
都是同一个月开出来的? 查看全部回复
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跨区域提供服务需要申请跨区经营表,在劳务发生地报验,异地预缴增值税 查看全部回复
4544
王苗苗老师
付款和收款都是公司账户? 查看全部回复
2198
借:管理费用-保险费 7785.09 营业税金及附加 360 dai:银行存款 8145.09 查看全部回复
2052
5053
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
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不可以,只能开10月份。备注9月份的,如果问9月当时为什么没开票你该怎么办? 查看全部回复
2729
不能 查看全部回复
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直接备注报销费用或者报销****费用 即可 查看全部回复
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银行开的手续费增值税专用发票可以抵扣,但企业接受dai款服务向dai款方支付的利息及与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、咨询费、手续费等费用,均不得抵扣进项税额. 查看全部回复
4553
转出么?如果做借款,还需要补充对应的合同 查看全部回复
5729
是纸质的么,普票红冲不需要填开红字信息表,可以冲红 查看全部回复
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开出发票的话:一般纳税人开专票和开普票是一样的都需要计算缴纳增值税;小规模纳税人今年4.1起开普通发票免增值税,开专票不免税税率3% 查看全部回复
2891
第7行“免税收入、减计收入、加计扣除”:根据相关行次计算结果填报。根据《企业所得税申报事项目录》,在第7.1行、第7.2行……填报税收规定的免税收入、减计收入、加计扣除等优惠事项的具体名称和本年累计金额。发生多项且根据税收规定可以同时享受的优惠事项,可以增加行次,但每个事项仅能填报一次。 查看全部回复
2095
应盖在右下角销售方处。盖在中间,问题也不大,普票可以正常使用 查看全部回复
1803
你好,主要还是看是否严格遵循会计制度和准则。 查看全部回复
3805
车船税 借:营业税金及附加 140.8 dai:应交税费-车船税-140.8 查看全部回复
3263
上边距往下调整 查看全部回复
8119
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
3395
普通发票这样可以的 查看全部回复
5837
你说的是一般纳税人取得农民自产自销的免税发票? 查看全部回复
3464
Annina老师
劳务费 查看全部回复
2530
公户转工资根据实际用途,如果他在别的公司缴纳五险你们这里没有风险,如果他没交后期存在劳动争议对你方不利 查看全部回复
3793
按5% 查看全部回复
2621
小规模出租不动产开票税率5% 查看全部回复
2025
不能直接抵扣企业所得税,而是作为成本费用列支,从而减少利润,降低企业所得税 查看全部回复
3915
影响不大,但是建议增值税发票开票人为管理员,不太妥当,你可以在开票系统增加一个开票员 查看全部回复
6070
你是一般纳税人的话,取得专票可以抵扣 查看全部回复
3635
私人账号和股东卡与公司有关? 查看全部回复
2506
第一张发票可以收 查看全部回复
2143
这个是可以的 查看全部回复
3238
可以;建议开专票,现在进项税额多,可以留待以后抵扣 查看全部回复
2685
如果对方不需要发票,可以不用开具发票,做无票收入处理 查看全部回复
6933
7037
适用3%增值税的小规模纳税人,目前免征。通用机打发票含税不显示税额 查看全部回复
1481
3593
除建筑服务以外的其他项目,备注栏不用备注项目地址 查看全部回复
2066
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2745
建筑行业一般纳税人9% 查看全部回复
2805
定期定额是多少 查看全部回复
10141
取得农民合作社开出的免税农产品发票可以计算抵扣进项税 查看全部回复
3888
是农业生产者么 查看全部回复
3083
1、A转投资款 借:银行存款 dai:实收资本-A股东 2、B转款给C公司如果不是投资款,挂往来科目 3、A的股份不能体现在C公司,C公司的股东体现是B公司 查看全部回复
2242
合同金额一般写含税,税金对方承担,所以需要对方付款也是需要含税金额的 查看全部回复
12560
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3572
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