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杨老师
都可以的 查看全部回复
3065
王苗苗老师
借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
5956
Annina老师
可以 查看全部回复
4189
甘老师
建议都写清楚 查看全部回复
2418
patience
都可以,发票能粘贴在原始凭证单上,因为报销单的样式多种多样,发票比较少的情况下,可以粘贴到报销单上。 查看全部回复
2413
你首先要查为什么去年年底银行余额跟账面数对不上,查到原因后调账。录银行账必须按照银行回单上的数填。 查看全部回复
2513
夏老师
这个不能猜,得和对方确认,才能确定怎么处理 查看全部回复
2898
许老师
工资表 查看全部回复
2237
是收到发票了,但是没有银行付款凭证么,这个你先弄清楚是不是现金支付的 查看全部回复
2927
案件受理费保全费等计入管理费用-诉讼费 查看全部回复
13902
安叔老师
可以,表示代付 查看全部回复
2853
清岚
可能是回答打印的问题,你可以登录你们网银对照相应的日期进行查询确认 查看全部回复
9195
根据原始凭证的业务性质和金额确定凭证分录和金额 查看全部回复
2816
销售货物开具发票,最简单的判断就是谁是收款方谁开具发票 查看全部回复
2307
秦枫老师
你凭证都做好了 肯定是按照记账凭证的顺序 然后将原始单据放在每张记账凭证后面 查看全部回复
3063
一般企业财务在做账的时候一定要有原始凭证,不然无法做账,如果原始凭证丢失了,就需要到原来开具的单位证明才可以 查看全部回复
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出纳登记银行日记账是未拿到转账回单之前,是根据网银流水登记编号,把每一发票附件按照编号存放,然后等月底一次去自助机打印回单后,回单根据流水账编号,在把附件和回单放置一起,月底交给会计记账! 查看全部回复
4521
可以作为原始凭证 查看全部回复
2810
可以,付款的截图可以作为原始凭证附在后面。但是如果没有发票的话,汇算清缴时要调增。 查看全部回复
4351
这个没有限制的 ,自助机如果无法打印,你还可以去柜台打印! 查看全部回复
14097
是银行日记账么 查看全部回复
1666
没有收到发票,可以暂估入账 查看全部回复
2159
没有原始凭证是说没有发票单据么,如果是真实支付出去了,没有取得报销凭证,依然可以入账,汇算清缴纳税调增即可! 查看全部回复
3819
凭签字的报销单可以入账,但是企业所得税汇算清缴时要纳税调增 查看全部回复
3058
一般全部粘在最后一张记账凭证后面 查看全部回复
1920
高老师
缴费的银行回单及电子税务局打印出的社保电子缴费凭证 查看全部回复
2035
货物清单、发票、购销合同、入库单等 查看全部回复
2510
孙老师
是什么类型的业务 查看全部回复
3737
是的,第四季度的企业所得税申报一般是在次年1月份申报缴款,银行回单通常在次年1月份 查看全部回复
2963
①看填写及粘贴是否规范。检查部门、日期、大小写等内容是否填写规范,对应的附件是否齐全。②审核凭证附件是否真实合法。③看附件发票内容是否完整,是否过期,发票号码是否正确。有些发票开票内容错误,例如公司名称不完整,没有税号等,这些发票是不能使用的。有些发票内容无误,但可能存在打印错误,验证码出框,发票号码对应错误等情况,这些票也是不能用的。④是审核数量及金额。发票开具的产品或服务数量与合同或出入库单的数量是否一致,金额是否相同。 查看全部回复
2482
影响不大,主要是回单要和记账凭证匹配得上 查看全部回复
2577
Harry老师
你好,各个单位管理规定不一样,一般是经办人需要报销时,把发票贴在自制或者购买的费用报销单后面,作为附件,然后拿给财务审核报销。 查看全部回复
3669
发票是最基本的会计原始凭证 所以机动车发票当然属于 查看全部回复
2670
没有回单吗? 查看全部回复
3204
正常情况下 及时同类型的业务也都是一笔业务一笔回单 有的会计为了简便 比如当月把账户管理费、回单卡费、手续费打包放在一起,也没有多大问题,回单前后前后顺序没有讲究,合计金额对的上凭证金额就可以了! 查看全部回复
6758
是什么坏账呢 查看全部回复
3196
需要打印出来附在凭证后面,因为是原始凭证,而且要打印出来留底备查 查看全部回复
20518
调整凭证通常不涉及银行存款科目的 查看全部回复
8232
谭老师
3450
这个钱可以叫老板还回来 查看全部回复
2527
3600
如果每个月凭证很少,可以汇总几个月一起打印装订。原始凭证需要打印出来附在几张凭证后面。 查看全部回复
2637
有附件的业务才需要附原始凭证 查看全部回复
2390
tammy老师
企业报销一般根据企业报销制度去报销,比如员工报销购买的某某办公用品,第一个要填写报销单,报销单下面要付原件,包过购买物品的发票及物品清单,付款单) 查看全部回复
3510
需要开发票,计入主营业务收入 查看全部回复
3035
附件入账,但是没有抵扣进项税的话。借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3062
出库单附在领用凭证后面 查看全部回复
2755
都可以的哈 查看全部回复
3728
正常情况是当月缴纳当月的 查看全部回复
5672
①收到21年银行手续费发票专票。借:财务费用(红字,专票上的税额) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
2896
电汇费计入财务费用手续费 查看全部回复
11311
报销日期 查看全部回复
3176
出租包装物 收到租金 借:应收账款/银行存款500 dai:其他业务收入500 借:长期待摊费用5000 dai:周转材料-包装物 查看全部回复
1883
借:周转材料-包装物-在用5000 dai:周转材料-包装物-在库5000 查看全部回复
2139
可以,确认收入 查看全部回复
3340
借:原材料(计划成本)370500 材料成本差异(超支差异)7500 dai:材料采购(实际成本)378000 查看全部回复
2791
借:其他业务成本2500 dai:周转材料-包装物2500 查看全部回复
2145
借,原材料涤纶50500 dai,材料采购涤纶50000 dai,材料成本差异500 查看全部回复
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第一部 盘盈盘亏 借,原材料涤纶100 借,待处理财产损益3900 dai,原材料棉布4000 第二部 借,待处理财产损益3900 借,其他应收款张亮100 dai,管理费用4000 查看全部回复
1822
借,材料采购涤纶50000 dai,应付款50000 查看全部回复
2402
是的 查看全部回复
2812
就按照平时正常的银行回单入账就好了 查看全部回复
3262
可以用一张白纸,上面备注原始凭证见几月份几号记账凭证即可。 查看全部回复
3327
曹老师CPA
2021年12月1日 查看全部回复
2722
看下之前买车的dai款,计入在什么科目,一般是其他应付款 就借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
1981
你好,是销售行为,发生退货退款吗 查看全部回复
3368
陈米老师
收到款,借记银行存款,dai记主营业务收入\其他业务收入/营业外收入/其他应付款等 付款时,借记主营业务成本/其他业务支出/营业外支出/其他应收款,dai记银行存款 查看全部回复
4281
厚积薄发
你知道这笔是什么收入吗 查看全部回复
6355
小小
这个一般是盘点表 查看全部回复
8074
丁老师CPA
持票人持未到期的银行承兑汇票到银行申请贴现时,应根据汇票填制一式五联的贴现凭证。 贴现凭证一式五联,第一联银行作贴现借方凭证,第二联银行作持票人帐户dai方凭证,第三联银行作贴现利息dai方凭证,第四联是银行给持票人的收帐通知,第五联由银行会计部门按到期日排列保管,到期日作贴现dai方凭证。 查看全部回复
2850
像粘贴发票一样,粘贴起来,特别多可以多用几份粘贴单,附凭证后 查看全部回复
6009
您好,为了完整反应现金流,一般要求做凭证 查看全部回复
4670
正规的做法就是需要把支付和退回的分录做一下。 查看全部回复
3508
大宁老师
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
4286
出售车辆应该是你们开具发票出去呀,你收到的发票是指去二手交易市场开具的发票? 查看全部回复
3861
一般拿着银行打印的手续费回单给银行就可以 查看全部回复
3849
如果有银行存款和现金日记账的话,需要按照这个重新梳理一下凭证。 查看全部回复
3126
合理的。 查看全部回复
3220
就是以法人的名义借款,是吧 查看全部回复
4510
你查下退税月份的营业额是多少?当时有附加税减免优惠政策 查看全部回复
3914
法人和财务负责人的责任 查看全部回复
3292
不可以 查看全部回复
3673
如果没个税,是的 查看全部回复
3237
借:财务费用,dai:银行存款 查看全部回复
3334
归老师
需要 这个就跟网银一样! 每有一笔变动都需要打印相应的回单或者背书的凭证 查看全部回复
3140
借,销售费用差旅费1420 借,库存现金580 dai,其他应收款2000 查看全部回复
3247
借现金 dai银行存款 查看全部回复
5195
易老师
不等同,但是很类似,可以问问出纳,出纳去电汇的时候填的有一联拿回来做账的 查看全部回复
6101
如果是债权,归还前欠借款 借:其他付款 dai:银行存款 查看全部回复
9390
一般会计都是直接做借管理费用社保借其他应收款社保dai银行存款 查看全部回复
3976
木言
还有问题吗? 查看全部回复
4453
有成本要结转 查看全部回复
2901
都是今年的分录吗 查看全部回复
3804
绾绾
可能是拿到了发票,费用还没支付 查看全部回复
4166
对的 查看全部回复
3477
哈哈老师
这种情况需要拿到完整的银行回单,看看代账哪些没做你得补上 查看全部回复
2876
两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
2802
不是原始凭证 查看全部回复
3471
一月份的期末余额和对账单余额能对上 查看全部回复
3474
4035
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