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王苗苗老师
这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
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李伟老师
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
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A拿着5万去投资了一个项目,然后取得了70%的占有权,只是成立了一个项目,而没有成立公司是吧 查看全部回复
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记账的时候通过工程施工这个科目来核算没有? 查看全部回复
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用付款截图可以当做是回单,作为原始凭证入账即可 查看全部回复
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可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
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会计未挂应付账款,也就代表出纳付款的那笔单子未支付完而短暂中断所以单子没有流转到会计手中,在支付剩余货款时出纳需要在原来的单子上填写情况说明(为什么会中断支付而现在可以继续支付的备注说明)再经领导签字审批后付款,然后单子转给会计做账 查看全部回复
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软件账做:借:银行存款,dai:管理费用-社保费,这样回冲管理费用即可 查看全部回复
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稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
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出租户,需要缴纳增值税,附加税,个税,印花税;你们公司是租赁房,一般需要缴纳印花税,耕地占用税,土地使用税 查看全部回复
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您好,你们收到承兑汇票:借:应收票据,dai:应收账款(或主营业务收入/应缴税费-应交增值税) 查看全部回复
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您好,以法人为抬头开具的发票,只要是公司实际业务发生的通讯费就可以入账,两种方式,第一种是入账时记入以工资补贴的形式记入个人工资中并进行个税申报,这样是可以税前扣除的;第二种是按照办公费用记入办公通讯费以报销费用形式记账是否享受税前扣除,这种方式各地税局所给答案和处理方式都不一样如果采取这种方式需要咨询下当地税局的执行标准才能判定能否 查看全部回复
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亲,你根据老师的要求说一下具体的数据老师在表中给你展示一下:1-2月份开具的专票金额 税额 税率 普通发票的金额 税额 税率 是否存在无票收入 3月份开具的专票 金额 税额 税率 普通发票金额 税额 税率 是否存在无票收入 是否存在其他的特殊的免税事项 查看全部回复
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您好,两种处理方式,一、有合同,合同上要求若是延迟付款则承提违约责任,是需支付货款利息,则记入营业处支出。二、无合同要求,则可记入财务费用,相当于是一种企业间借款利息,记入财务费用 查看全部回复
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根据《合同法》第二百一十四条租赁期限不得超过二十年,超过二十年的,超过部分无效。所以农村土地租赁合同期限最长时间为20年。 查看全部回复
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咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
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根据(国家税务总局公告2019年第4号)规定适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额享受免税 查看全部回复
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亲,只要是钱出去了就是需要登记日记账的呢 查看全部回复
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亲,你指的是这个政策吗:自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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一般是不需要的亲,直接的留存就可以的呢 查看全部回复
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根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》第九条:企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
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亲,根据( 国家税务总局公告2020年第5号 )一、增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
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根据公司使用人和用途,进行分类入账就行,比如香烟肯就是业务招待费如果是销售部门产生的那就计入销售费用-业务招待费 查看全部回复
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亲如果你们是采用一般计税的话,取得出差住宿费的专票是可以记到差旅费的呢,相应的进行税是可以进行抵扣的呢 查看全部回复
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亲,你们把工程款给对方支付给项目负责人,是需要对方给你们开具发票的呢,对方开具发票,针对个税这一块,税务局会按照不含税收入的1.5%或者是1%来进行核定缴纳个税的呢。 查看全部回复
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计入:其他收益 科目,并要缴纳相应的增值税 查看全部回复
8827
andy老师
你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
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当时支付的装修款做的账务处理是什么?是做预付账款入账了,还是当时就确认装修费用了? 查看全部回复
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如果没有进行实缴的情况下,只能这样先进行 查看全部回复
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你们是小规模还是一般纳税人呢 查看全部回复
10711
如果是站在餐饮公司的角度,学校如果把钱统一支付给餐饮公司,餐饮公司如果给学校开具发票,发票上面的销售方是餐饮公司名称的话,那餐饮公司在收到款项的时候 ,是需要确认收入的呢,分录 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(如果餐饮公司是一般纳税人的话 ,是需要体现销项税的呢); 查看全部回复
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如果你们是一般纳税人,能抵扣的进项=含税金额 ÷(1+1%)× 1% 查看全部回复
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正常情况下,发票税号开错了,必须退回重开。但是你这个情况特殊,关于所得税方面,现在是有个政策 查看全部回复
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