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Karina老师
您好,金额多少? 查看全部回复
8973
您好,金额大概多少 查看全部回复
7497
哈哈老师
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
12447
您好 查看全部回复
16317
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8802
Annina老师
单位是工业企业吗? 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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您好,什么业务,买的什么票? 查看全部回复
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是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6255
是的 查看全部回复
6471
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12996
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7812
这个咨询费是用于什么的? 查看全部回复
8055
平台是收取商户管理费吗? 查看全部回复
8388
归老师
那你们是核定征收吧 查看全部回复
9126
罚单是可以作为原始凭证入账的,但是不能所得税前扣除。 查看全部回复
9981
如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
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勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8523
不能入账 查看全部回复
7749
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
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可以放办公费也可以放福利费!主要看员工的用途 如果是因为公司业务产生的就放管理费用 如果是员工福利就进福利费。 查看全部回复
首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8649
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6066
王苗苗老师
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6741
不需要再从银行支付 查看全部回复
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在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9027
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7443
一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
6849
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5904
史磊
您入账长期待摊费用具体是什么支出呢? 查看全部回复
7686
第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
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专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
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对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
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8064
您说的预缴统筹是什么意思? 查看全部回复
苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
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运费是单独的发票么? 查看全部回复
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您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7290
andy老师
你好,可以。 查看全部回复
9477
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
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这些员工是公司的员工吗? 查看全部回复
13761
你好 查看全部回复
8793
李伟老师
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
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可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6237
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
7308
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8271
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
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为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6345
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
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您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51759
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
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您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10593
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7092
15192
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
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您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
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您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8352
您好,疫情期间对“纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税”。 查看全部回复
15345
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6543
您好,都可以的 查看全部回复
8901
税务师晓雨
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7587
您好,按照会计规定,是需要正常折旧的,税务上可以。目前大多数会计是直接计入了相关费用 查看全部回复
23310
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11079
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
7146
您好,是的 查看全部回复
6489
和这个老板之间有没有业务发生呢 查看全部回复
7173
先把票据整合好,按照不同的业务单独整理,然后再做相关的账务处理 查看全部回复
7560
您好,有租赁合同,最好开具租赁发票,这样更合规。如果只是单纯签合同,有的税局不认 查看全部回复
8541
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8667
您好,如果前面都有计提的,那么建议计提一下,前后一致 查看全部回复
14949
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15831
您好,红字发票不需要认证 查看全部回复
7551
支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
7083
您好,实在没有的话,把付款凭证打印出来,正常报销就可以,但是不允许税前扣除。现在走网上或者超市买一般都能取得发票,建议以后买这些尽量是在能取得发票的地方购买 查看全部回复
做会计分录 查看全部回复
7506
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
预先支付的房租借:预付账款,dai:银行存款。支付各类押金,借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
7515
亲,装修支出可以计入长期待摊费用,进行1年以上的摊销。或者是直接计入费用的。 查看全部回复
6579
可以按照价税合计计提的,收到专票之后冲减之前分录按照价税分离入账。或者是直接按照价税分离金额计提 查看全部回复
6948
只是调配件并没有发生修理业务的,建议对方更换与业务相符的发票 查看全部回复
7803
亲,计入其他业务收入 查看全部回复
7668
没有发票 查看全部回复
7794
您好,这个是违约金是按照合同约定的比例计算的 查看全部回复
8424
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10233
亲 企业收到个人代开的工程发票,是你们企业分包出去的业务,还是承包给个人的工程业务呢? 查看全部回复
9252
根据发票接收单位的财务管理制度来判断,税局只规定税号和公司名称不能错,其他就要看接收方的管理制度了 查看全部回复
8730
经手人填写请款单(付款单:写清楚事由有单据需要附单据)-部门经理签字(审核)-会计审核签字-财务经理签字(审核)-总经理签字-出纳放款; 查看全部回复
7020
可以直接计入营业外收入 查看全部回复
9099
可以入账,但是没有发票不能享受税前扣除 查看全部回复
7983
没有计提,直接付款的可以这样做,借:财务费用,dai:银行存款 查看全部回复
10701
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