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高老师
你好,确认下具体业务,如果整个业务金额只有3k,发票退回重开。如果是分期付款,或者有其他原因,问清楚再决定 查看全部回复
3416
andy老师
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5068
哈哈老师
金额小直接记入当期费用,金额大计入无形资产 查看全部回复
3523
可以 查看全部回复
3984
如果是果树,记到生产性生物资产没有错 查看全部回复
4192
你好,根据发票信息 借:管理费用/销售费用/制造费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:预收帐款 查看全部回复
2730
夏老师
借银行存款dai固定资产清理,调整处置固定资产的那笔,借固定资产清理 累计折旧dai固定资产,固定资产清理差额转入营业外収入或支出 查看全部回复
4223
年贴现率÷360 查看全部回复
4278
如果是以公司的名义对外捐赠的,那么收到钱的时候记到营业外收入,捐赠出去记到营业外支出。如果是代收代捐,收到的时候记到其他应付款,捐赠的时候冲减其他应付款 查看全部回复
3990
Alice老师
您好 应付工资之前有计提过吗 有做过dai方吗 查看全部回复
4281
您好,可以换签一下合同 变更一下合同主体或者签一个补充协议就好了 查看全部回复
4237
按照委托加工处理: 查看全部回复
3718
卖出商品 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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税务师晓雨
根据 企业会计准则第4号-固定资产 第九条 自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 第十条 应计入固定资产成本的借款费用,按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。 《企业会计准则第17号——借款费用》及应用指南第四条??企业发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,应当予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能 达到可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房产和存货等资产。 查看全部回复
23521
你好,计入管理费用 借:管理费用 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
3758
王苗苗老师
收到利息不需要结转,分录很简单,你可以说下你具体想做什么 查看全部回复
3678
悠悠老师
对的 查看全部回复
4206
不一样 查看全部回复
4239
不需要重新核定造价,与建筑商可协商减少税差款 查看全部回复
3666
这个你可以和对方协商的,一般是按照原来的不含税价格*(1+现在税率)计算实际应该支付的金额 查看全部回复
5569
如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
3598
您好,接受境外服务代扣代缴的增值税税率为6% 查看全部回复
3793
最好是重写,如果改动,谁改的要在改动处签名按红色手印或盖人名章 查看全部回复
4935
venus老师
b公司开票给你公司就是中间那三个 查看全部回复
2994
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4201
记入预付账款 查看全部回复
3293
对,记入管理费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4069
通过应付职工薪酬过渡一下 查看全部回复
3584
借:预收账款 dai银行存款 查看全部回复
4156
企业之间的借款不可以计入短期借款。 查看全部回复
3714
你好,其他应付款 查看全部回复
5854
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3182
最好摊销记入各月费用 查看全部回复
2635
可以开 查看全部回复
3798
按照合同金额缴纳印花税 查看全部回复
5351
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
11000
您好,这么做是财务会计制度的要求。财务费用这个科目就是用于核算企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用,包括利息支出(减利息收入)、汇兑差额以及相关的手续费、企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等,利息收入做到财务费用的dai方。 查看全部回复
3542
可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
3983
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3809
您好 支付是购买 买进来的是计进项 销售出去才是计销项 查看全部回复
2933
你好,你支付加工费,对方给你开发票,如果你是一般纳税人,对方开专票,你可以抵扣你销售时的销项税额。你收到的专票的税额是进项税额,你开出去的发票税额是销项税额 查看全部回复
3217
借:银行存款 dai:其他应付款 ,支付利息记到财务费用,对方给你们开利息发票 查看全部回复
2986
可以的同学,符合要求 查看全部回复
9678
同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
5259
做好过一下,这样方便查询 查看全部回复
5080
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3681
借:财务费用-利息收入 负数 (红字就是负数) 查看全部回复
3829
如果是一个人同时兼职几个公司的职位,签订的是劳动合同的话,各个公司都按照工资薪金入账就好了 查看全部回复
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可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
8667
账做多了,红冲就好了 查看全部回复
3917
现金流量表没有期初数,企业会计准则只有本期数和上期数 查看全部回复
4523
买卖承兑属于违法行为,但是属于普遍现象。 查看全部回复
3636
《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(2021年第6号)规定,《财政部 税务总局关于明确养老机构免征增值税等政策的通知》(财税〔2019〕20号)规定的税收优惠执行期限已延长至2023年12月31日。根据上述文件规定,自2019年2月1日至2023年12月31日,对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借dai行为,免征增值税。 查看全部回复
3022
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
6157
Annina老师
主营业务成本 查看全部回复
4755
金额小一次计,大分摊 查看全部回复
记到相关成本,至于你们的成本使用的是哪个科目,就记到哪个科目 查看全部回复
3895
支付的时候,借:长期待摊费用 dai:钱, 摊销的时候 借:管理费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3850
大宁老师
3373
李钢老师
借,管理费用(销售费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
3876
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4432
如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
2925
9月没有缴,就不记 查看全部回复
3489
如果你们是幼儿园内部提供收费的餐饮,收到餐费的时候:借:银行存款 dai:预收账款,确认收入 借:预收账款 dai:经营收入 销项 购买食材借:经营支出 dai:银行存款 查看全部回复
4283
背书里面查 查看全部回复
3246
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5182
你好,可以 查看全部回复
3680
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3527
潇洒老师
填累积数1-9月的 查看全部回复
5049
您好,表格、资料等问题可以在首页向客服咨询 查看全部回复
3769
一般对外报的报表就是四表一注,至于你说的其他报表是指公司的内部报表吗? 查看全部回复
3844
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3904
你们需要签订合同 查看全部回复
4040
李伟老师
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4243
可以的。不存在坐支情况。 查看全部回复
5777
个税20%,增值税1% 查看全部回复
4258
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
如果金额不大的话,可以直接补记到今年。借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:根据你支付的钱记的相关分录 查看全部回复
5918
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4469
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3513
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4082
dai方计入到实收资本 查看全部回复
5836
如果电费都开给你们了,对方用的电费,你们给对方开2万的发票,记到应收账款2万,冲应付账款 2万就可以 查看全部回复
3553
现在就不是平账的问题,分家的来龙去脉你都没有说清楚,无法处理的 查看全部回复
3332
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3472
带出来最好还是填写 查看全部回复
3884
支付的时候借:应付职工薪酬 dai:银行存款 退回的时候:借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
8178
支付100,退100的可以不处理 查看全部回复
4191
你是不是弄错了?对方支付给你们钱,应该是你们给对方开票的,应该是销项 查看全部回复
3426
去背书里面查 查看全部回复
4442
要么是换票,要么借:管理费用 财务费用 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4557
你好,未支付的计入其他应付款/员工,支付时借其他应付款dai银行存款或现金 查看全部回复
4077
借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候借:管理费用/制造费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3440
你好,也可以 查看全部回复
3846
你好,如果支付时借应收帐款,退回时dai应收帐款或借应收账款红字 查看全部回复
你的账记错了 查看全部回复
4645
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4427
个人dai款算是个人的,和公司没有关系,个人dai款借给公司,算是公司借个人的 查看全部回复
4067
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3612
这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
4199
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