我们是小规模纳税人,因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票,对方今年被认定是虚开增值税发票,税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报,请问我们去年去年营业利润是-1.8w,该费用去年被计入管理费用,也没有做过税前抵扣,怎么做账和重新申报更正#出纳#
浏览:1398
之前会计23年10月开具了房屋租赁普票,前期有进项税可认证抵扣,税务网站只申报了增值税及随增增值税为0,但因失误未做账处理,没有记入相应营业收入等,对方也没有付款,年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题,开给对方的普票也拿回,若将23年票红冲再重新开具,账务该怎么处理?10月税务该怎么申报?#服务业#
浏览:1161
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
之前会计23年10月开具了房屋租赁普票,前期有进项税可认证抵扣,税务网站只申报了增值税及随增增值税为0,但因失误未做账处理,没有记入相应营业收入等,对方也没有付款,年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题,开给对方的普票也拿回,若将23年票红冲再重新开具,账务该怎么处理?10月税务该怎么申报?#商业#
浏览:1201
公司的电子税务数字账户上显示三笔可退税增值税,显示是由于申报产生的多交退税,我怎么才能确认这三笔税款是哪里申报错误导致的呢?如果我贸然点了退税,会不会导致税局来查我们公司账目,造成风险#房地产#
浏览:1699
申报税款时提示尊敬的纳税人,您未认定货物及劳务税(费)种,但您有开具货物和劳务的发票,请核实!若确有发生相应业务,请联系主管税务机关认定相关税(费)种信息后再进行申报!这怎么办?#出纳#
浏览:1620
申报税款时提示尊敬的纳税人,您未认定货物及劳务税(费)种,但您有开具货物和劳务的发票,请核实!若确有发生相应业务,请联系主管税务机关认定相关税(费)种信息后再进行申报!这怎么办?#出纳#
浏览:1043
减免税总额的数据是看税务所属期202401-202412,还是202401-202402实际缴纳发生在该期间的减免。 比如: 1.小规模企业,23年4季度税费是24年1月开始申报缴纳,假设申报过程中发生2000减免,那这一笔2000能算202401-202412期间的减免税额吗? 2.4-5月进行23年汇算清缴,产生研发费用加计扣除减免,假设减免金额是10w*25%*20%=0.5w。那这一笔也算在202401-202412期间的减免税额吗?#高新企业#
浏览:2415
我公司 2023年12月进行税务登记为小规模纳税人,一月份进行0申报,2024年 2月份转登记为一般纳税人,在2024年1月份取得的专用发票能否根据国家税务总局2015年第59号公告 作为进项抵扣#房地产#
浏览:2096