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李伟老师
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1434
Harry老师
你好,不需要合并报表 母子公司是单独的纳税主体,子公司做账和报税都是独立的。 查看全部回复
1040
易老师
是的跟财务报表来 查看全部回复
2016
西贝老师
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1628
patience
你的意思是年终奖单独计税了,没有跟工资一起申报 查看全部回复
1565
燕子老师
这个就是被员工申诉了,你登录一下单位的扣缴客户端系统,一般会收到税务局的发函,看下具体情况然后和员工取得联系处理一下,再在系统里面回复一下就好了 查看全部回复
2200
王苗苗老师
注销分公司,总公司要取消分公司信息 查看全部回复
1811
杨老师
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
税务就做完了吧?税费全部申报缴纳完了,一般没什么事了 查看全部回复
734
填写财务报表一般是根据财务软件里生成的财务报表填报的 查看全部回复
4735
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1983
andy老师
哪一项比对不符 查看全部回复
1235
实际上工厂有给其他人发放工资么 查看全部回复
1649
安叔老师
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1229
你的意思是开具数电发票么 查看全部回复
1380
无业务正常0申报即可,做账就按照实际发生业务记账, 查看全部回复
1063
不影响 查看全部回复
2459
云峰老师
你好同学 查看全部回复
1625
你好同学,你说的是个人所得税还是企业所得税? 查看全部回复
2242
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
退税的原因是什么? 查看全部回复
2014
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3372
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2663
登录个税申报系统,在个税系统里申报 查看全部回复
3293
哈哈老师
你把这几笔业务的分录做出来,然后就能出报表了 查看全部回复
1934
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4563
进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
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资产负债表、利润表,现金流量表 查看全部回复
1745
会 查看全部回复
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报表需要申报到注销当月,所有的数据也要清理,最后报表基本无数据了 查看全部回复
2933
个体工商户也需要纳税申报,不缴纳社保,税务无风险,社保机关会稽查的 查看全部回复
3498
wam
就列示申报的成本金额,没有发票的成本、费用项目、金额,说明有些是没有发票如工资、折旧等 查看全部回复
6866
可以提供相关资料,去税局大厅补做申报 查看全部回复
3700
改收入,改成本。后面的就看你需要,如果对利润没有要求,你就再改改费用,让利润和原来的一样,这样就不需要再改其他的 查看全部回复
3337
个税那里你直接删除不了 查看全部回复
4108
不合适?是有误么 查看全部回复
1767
今年是正常申报的,数据是真实的 查看全部回复
1826
公司有开票系统么 查看全部回复
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通常来说项目上应当是有工资的,除非这个项目全部外包。 查看全部回复
2259
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2703
个税是经营所得个税么 查看全部回复
2623
没有事情,在申报期内申报就行 查看全部回复
2255
这个是需要自己手动填写的 查看全部回复
1741
编制利润表需要的数据 收入(来源开票金额+无票需要确认的收入金额) 成本(来源采购发票) 费用(来源费用发票) 营业外收入支出(公司取得的其他与生产经营无关的收入和支出) 查看全部回复
2337
残保金一般是当地残联推送的,这个是要去残联报备的 查看全部回复
3453
甘老师
先冲红这张普票,然后再重新开具 查看全部回复
2372
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2528
许老师
4月份的税费你已经申报了? 查看全部回复
2926
查询工商信息里的股东 查看全部回复
2085
稍等 查看全部回复
2753
看税种鉴定里有没有这个税种 查看全部回复
2212
如果报表带不出来数据可以手动输入 查看全部回复
2011
把收入调增,对应的调整下成本和费用 查看全部回复
2692
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
2585
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3837
最好是清0处理 查看全部回复
2821
可以在电子税务局补申报 查看全部回复
以后都不开票了么 查看全部回复
3404
一般不需要 查看全部回复
6220
如果申报且缴费成功就算补报成功 查看全部回复
6358
这个需要核实下,营业收入是4395028.12。税务的应税收入是48604852.19元的差异原因?为何两者的收入是近10倍的差距? 查看全部回复
2146
带上税务key、营业执照、公章到大厅解锁 查看全部回复
3932
可以转让 查看全部回复
2718
零星的可以的 查看全部回复
3882
其实企业的现金流量表如果出错了也不会有太大的影响,一般找税务专员撤销,重新申报就好了。 查看全部回复
12594
财务需要出口税务备案,每月需要出口退税, 查看全部回复
2172
同学你好,不需要了 查看全部回复
9338
是账上没做收入也没申报增值税么,适用小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2955
自2021年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。 自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
3569
一般劳务费个人代开,税局不扣个税,付款人代申报个税。收到发票的时候可以看备注栏,如果税局没有扣,备注栏会提示付款人代扣代缴个税 查看全部回复
2973
执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6629
可以红冲 查看全部回复
6045
高老师
如果帐做错了,先红冲错误的,再按正确的做帐就好 查看全部回复
2368
你说的更正申报是在报10月的时候把他抵扣了,还是真的去更正了9月的申报表? 查看全部回复
3261
建议对确实是虚构人员的薪酬予以冲回,发生的其他的未入账的机械费丶租赁费、分包成本补入账 查看全部回复
2829
你们是二手车经销商吗 查看全部回复
3230
一般不会查银行对账单 查看全部回复
6081
登录广东电子税务局 查看全部回复
2432
小小
你看一下资产负债表的未分配利润那一栏,期末数减期初数等不等于利润表的累计净利润? 查看全部回复
5952
只能开具增值税普通发票,直接开0税率。申报的时候,必须先进行增值税免税备案,然后在申报表上填报在其他免税一栏,还必须填报减免税明细表。备案到期时必须重新备案。 查看全部回复
7460
tammy老师
是的 查看全部回复
3468
正常申报不会 查看全部回复
3170
工会经费的计税依据是公司的工资总额 查看全部回复
3607
带着营业执照,公章,发票等,先去税务局办理清税,后去工商局办理注销 查看全部回复
2431
在异地有项目的,需要在报验地预缴税款 查看全部回复
5164
普通情况下,股权转让价格由交易双方自由约定。股权转让价格没有标准的计价标准,但是税务局会根据账面净资产确定征税标准,如果协商价格低于净资产价格,税务局会根据净资产价格确定征税基数,要求缴纳所得税。 查看全部回复
3479
这一票金额大吗 查看全部回复
3473
小妮老师
忘记申报的是增值税附加税还是个人所得税? 查看全部回复
2893
venus老师
你申报什么时候的,同学 查看全部回复
5202
按股权转让协议日期缴纳印花税 查看全部回复
2287
货币资金0.01,这个100元是法人转入的吗,是的话计入实收资本0.01 查看全部回复
2856
具体什么问题呢? 查看全部回复
2361
孙老师
在无票收入处,以负数填列即可 查看全部回复
3042
你们之前增值税有结转吗? 查看全部回复
2872
不用,可以去个人所得税申报系统去更正 查看全部回复
5933
可以补录 查看全部回复
2680
未开票收入是可以负数申报的 查看全部回复
3049
你税种核定里有核定么 查看全部回复
2658
Lucky
借 应交税费 96175.31 dai 银行存款 91625.31 营业外收入—减免税款收入4550 查看全部回复
3511
填工资总额,然后自动计算 查看全部回复
2309
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