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Annina老师
不可以 查看全部回复
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哈哈老师
严格来说是不行的 查看全部回复
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账号正在注销中
可以 查看全部回复
4536
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
4986
有这个资质可以自己开,没有就得去税务局代开 查看全部回复
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而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
7821
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
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同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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做私车租赁,公司租个人的车,合同约定油费、路费、停车费等与经营相关的实报实销,个人开发票给公司 查看全部回复
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可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以进福利费 查看全部回复
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归老师
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
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用多少开多少 10000进预付 5000进费用 查看全部回复
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借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
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子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
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七七
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
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维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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如果是跨省市提供建筑服务的话,需要开外经证,预交相关税费的 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
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资管公司只能用自有资金进行投资 你们这是私募公司的运营模式 查看全部回复
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超过了就没有办法补救了 查看全部回复
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李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
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意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
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不管卖给谁,公司注册和税务在哪个地区就按那里的规定开票 查看全部回复
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对,是的需要计算个税的 查看全部回复
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做管理费用-办公费 查看全部回复
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你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
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钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
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李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
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个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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可以代开,个税税率是20%增值税是1% 查看全部回复
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合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
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如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
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是商品损耗么? 查看全部回复
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可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
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您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
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做无票收入申报 查看全部回复
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是的,需要开票 查看全部回复
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您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
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不需要缴纳增值税的 查看全部回复
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就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
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为什么又把钱退你们了呢? 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
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视同销售,开具发票 查看全部回复
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这么操作是没有问题的 查看全部回复
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悠悠老师
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
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没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
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这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
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最好用银行发 查看全部回复
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少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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发票开的哪个公司的? 查看全部回复
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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最好是公户对公户,但是只要是业务真实这么做也没问题 查看全部回复
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这个问题不大,不需要重开 查看全部回复
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退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
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已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
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固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
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没明白您的意思呢 查看全部回复
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
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对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
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借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
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借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
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您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4995
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5364
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5769
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
5076
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7209
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
4680
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
6012
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
6921
6111
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10656
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
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