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谭老师
B公司后续会把钱还回去吗? 查看全部回复
4007
杨老师
可以 查看全部回复
1332
可以直接抵 查看全部回复
1611
tammy老师
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1604
王苗苗老师
意思就是暂估的收到了部分发票 查看全部回复
1815
许老师
按照1000确认收入 查看全部回复
1526
易老师
不合理,你说的也不清楚 查看全部回复
4499
孙老师
你好,是存在一定的风险的 工商局如果查垫资的话, 会承担责任 查看全部回复
8164
不能及时对账,每次供货的送货单要有医院方面的签收 查看全部回复
3298
Yan
你的提问已回复,存在这种情况务必要做成代购行为 查看全部回复
3687
你需要分析是否属于代购行为,前提条件,你司不垫付资金,发票由销售方开给采购方,你公司按销售方收取的款项计算手续费并开具发票,货款作为代收代付 查看全部回复
3530
3267
张瑞峰
总分公司分别以往来挂账即可,无需开票交税 查看全部回复
3650
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10485
李伟老师
在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
8253
李可可
那月底时服务完成了么 查看全部回复
1136
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
702
公司账务上欠了股东很多钱,能不能通过增加注册资本来还款呢?可以债转股 查看全部回复
1175
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
684
安叔老师
对方不给开票,可以向税务机关投诉。如果入账无法取得发票,所发生的成本费用就不得税前抵扣 查看全部回复
801
wam
红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
1121
杨老师.
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费--应交增值税(销项税额) 负数 借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1368
李凤
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
1129
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1411
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1099
按照1000入账 查看全部回复
817
销售方几月红冲的了 你们一季度记账了么? 查看全部回复
1502
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1031
燕子老师
你好,可以的 查看全部回复
1415
andy老师
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理 (或借) 查看全部回复
1196
patience
房屋属于A公司么 查看全部回复
1020
公司有2个公司,一个个体户,一个一般纳税人的户,打款用的个体,但是想让供应商开一般纳税人的户的发票,是这个意思吗? 查看全部回复
2060
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1504
产品销售需要确认收入并结转成本 查看全部回复
1346
税务师晓雨
是的 查看全部回复
1566
1、需要代扣个人所得随 2、没有发票的话,可以进费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
1225
什么项目的计提的安全生产费用 查看全部回复
1630
要处理的 查看全部回复
841
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额转到资产处置损益 查看全部回复
943
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额转到资产处置损益科目 查看全部回复
1444
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1882
出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
1831
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2253
计入营业外支出 查看全部回复
1396
负数发票要入账的 查看全部回复
1422
账务上需要做处理 查看全部回复
1569
这个决定权在客户手上吧,客户如果愿意按照发票上的金额付款,对方自己支付就可以了 查看全部回复
2414
应收负数调整至预收 查看全部回复
1796
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1421
退税?修改过申报表后要退税么 查看全部回复
1275
需要 查看全部回复
1826
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
正常采购货物,获取服务,劳务的都需要对公支付。但是金额不大的可以走报销,也就是报销给公司员工,另外就是如果对方是个体工商户,没有开通对公账户的话,可以支付给对方法人 查看全部回复
5687
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
你们租赁的办公室算是费用,你们不是出租方,怎么能算收入呢 查看全部回复
1823
丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
1519
正常的入账处理,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
1348
分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1988
垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
2454
向宋某采购了一批萝卜干12万元,宋某挂靠在a公司的,开票以a公司的名义开票,严格来说是不对的,属于虚开发票 查看全部回复
2041
严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
2136
装修工程款正常入账 查看全部回复
1345
这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2626
老板私人付差旅费,他的报销单是什么?不是差旅费吗? 查看全部回复
2178
不行 查看全部回复
2317
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2172
2034
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1763
退2000就可以 查看全部回复
1511
是什么原因导致的报废、生产的产品不合格? 查看全部回复
2201
云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
刘淑萍
对私转账不开票是不符合会计准则的哦 查看全部回复
2275
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4878
2295
没明白你的意思什么,没看到小数点 查看全部回复
3925
4022
借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4350
借 其他应收款 dai 库存商品 查看全部回复
1929
多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
是电子税务局里的提示么? 查看全部回复
2488
是建筑挂靠么 查看全部回复
1965
上年的租金没有收回,也没确认收入挂帐? 查看全部回复
2293
Alice老师
有申请出口退税么 查看全部回复
2445
属于dai款业务 查看全部回复
3403
小企业会计准则可以采用未来适用法,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款 查看全部回复
4595
客户抵债抵的话 借:其他应收款-法人 dai:应收账款等 查看全部回复
3301
通过个人账户收款和转账,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
3734
自2023年1月1日至2023年12月31日,按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
6506
你好同学,需要挂账。反映在账面的增值税进项余额里 查看全部回复
2539
相当于是出租吗? 查看全部回复
1485
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
首先需确认的是,双方是按照之前的订单价格交易还是按照后续的评估价交易? 查看全部回复
2767
依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
2718
作废之后4月份有重新开具发票么 查看全部回复
2363
机械设备 查看全部回复
2638
你们公司买28%股权是做什么处理的? 查看全部回复
2492
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2756
支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
3373
编辑部为什么不能提供发票存根复印件 查看全部回复
2980
甲方可以将款项支付给公司 查看全部回复
2341
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