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李伟老师
1、账务处理,对于纳入预算的范围的业务,需要同时做财务会计和预算会计。2、报表编制,财务会计编制财务报告,预算会计编制决算报告。3、财政收支应对政府部门的监督,平时规范记账,期末可以考虑聘请审计机构出具审计报告等4、数据统计分析,会计档案整理等工作按照公司内部的财务管理制度处理即可 查看全部回复
3355
易老师
有库存正常呀 查看全部回复
2644
不可以,不过哈,有点奇怪保安工资高,不应该收入这么少 查看全部回复
3504
绾绾
办公用的电脑吗 查看全部回复
3383
Yan
丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
3607
谭老师
不用自已的公司给自已开票,你就视同销售就行了 查看全部回复
4194
tammy老师
具体是什么 查看全部回复
2520
可以 查看全部回复
2987
可以公司通过转帐把钱转到开票公司,再让个人把钱转给老板 查看全部回复
3828
高老师
买的什么开什么 查看全部回复
2845
哈哈老师
继续使用的就不需要单独处理,只是不需要再计提折旧了 查看全部回复
3408
大宁老师
后期还会付款吗? 查看全部回复
3461
跨月且跨年,要开红字发票冲掉 查看全部回复
3307
Icy 何
请问为什么没有发票? 查看全部回复
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出现盘盈盘亏先记入代处理财产损益,查明原因后,盘盈可以入营业外收入或冲减管理费用,盘亏,如有责任人负担入其他应收款,其他原因可以记管理费用或营业外支出 查看全部回复
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如果是开错了,可以不做帐务处理,开错的发票与负数发票放一起保管 查看全部回复
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你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4186
venus老师
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
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第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3104
您是全部拆除吗? 查看全部回复
4027
可以的 查看全部回复
7209
夏老师
服务费借银行存款。dai主营业务收入dai应交税费。车款。借借银行存款dai其他应付款。借其他应付款dai银行存款。 查看全部回复
3375
Annina老师
建筑业 查看全部回复
3298
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3759
跟一般企业做法一样,不同的是可以享受税收优惠 查看全部回复
2852
刘老师
开红字 查看全部回复
3981
小企业会计准则,借,应收- dai,主营业务收入- 应交税费-应交增值税销项- 查看全部回复
3648
作为主营业务收入 查看全部回复
4131
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3731
1% 查看全部回复
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不用处理 查看全部回复
4344
要求对方开红字发票 查看全部回复
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账务处理按发票上确认固定资产与进项税,后期支付给供应商的款视同付dai款 查看全部回复
5729
安叔老师
不会的,相当于没有开具这张发票 查看全部回复
需要代付款协议 查看全部回复
4278
1涉及费用成本的用以前年度损益调整科目 2 上年度费用应计入上年度,如果未来得及报销,计入本年也可 查看全部回复
3225
1.高新技术产品收入 2.研发费用归集 这两项都需要三年数据 查看全部回复
4026
你不处理,你银行账务不是不对嘛,可以挂预收嘛 查看全部回复
2744
认证了也可以冲红 查看全部回复
2399
要咨询下当地税务机关,有的地方可以,有的不行,看签订一个三方协议行不行,以当地税务机关的意见为准,然后解释下你们公司这样的业务的特殊性 查看全部回复
5552
莹老师
你们是自营销售货物的?还是只是提供一个平台,收入驻商家手续费的? 查看全部回复
个人跟物业公司什么关系? 查看全部回复
4941
计入往来科目 查看全部回复
4174
12月开了租金发票的,借预付账款,dai其他应付款,摊销进费用 查看全部回复
3955
可以的,让对方出具代付说明 查看全部回复
6479
xinyue
今天付款后先暂估入账,明年汇算清缴前取得发票就可以。 查看全部回复
4525
Karina老师
你好 查看全部回复
4357
andy老师
转给A可以做借其他应收款 dai银行存款 收到退款做借银行存款 dai其他应收款 然后转给B公司做借固定资产 应交税费应交增值税进项税额dai银行存款 其他应付款 然后入账次月计提折旧,借XX费用 dai累计折旧 查看全部回复
3479
可以在卖家收到货的时候确认入库 查看全部回复
3946
张老师
问题我不是很明白? 查看全部回复
2932
筱粒老师
借:管理费用——办公费 应交税费——应交增值税(进项税额)(如果是一般纳税人取得可抵扣的专票) dai:银行存款 查看全部回复
3505
开票,借应收利息,dai其他业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
3677
1.可以再写一张请款单,填写差额; 2.原始请款单不能随意更改,如果要更改,参考会计凭证帐簿更改方法,划红线,在上方重新填写,要整个数额都要重写,并在修改出由改正人签名或盖章。 3.重新填请款单,转错的退回 查看全部回复
mila老师
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
3184
属于公司收入的没有开票的也需要申报 查看全部回复
6175
一般纳税人需要核算进销项税额 查看全部回复
4181
开具红字发票冲减本期收入 查看全部回复
4141
这个没办法在网上申报,需要您到税务大厅办理 查看全部回复
4285
借 应付职工薪酬—工资 430000 dai 其他应付款 120000 应交税费—应交个人所得税 40000 银行存款 270000 查看全部回复
4524
如果您已经没有进项,那么您需要缴纳增值税就是含税销售额/1.13*0.13 查看全部回复
4523
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4654
清岚
是您开具的销售发票是公司抬头,但是对方给您是私户转您公户上款是吗? 查看全部回复
9277
您购入的大枣是直接对外销售了嘛 查看全部回复
4367
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5135
老板转账出去 一般都是记入到其他应收款里面 查看全部回复
3856
可以把上月无票收入冲回,再按实际开票金额入账 查看全部回复
2828
操守为重
转账是购买什么了 查看全部回复
6097
你们符合这个政策吗? 1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.一般纳税人销售自己使用过的,2008年12月31日以前取得的固定资产。 3.一般纳税人销售自己使用过的,纳入营改增试点前取得的固定资产。 4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。 属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 查看全部回复
6988
意思谁保存发票吗? 查看全部回复
3482
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5050
王苗苗老师
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3698
你好,改与子公司签订合同 查看全部回复
3988
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
6998
你好,销售部门产生的费用计入销售费用,财务部、行政部产生费用计入管理费用 查看全部回复
4593
你好,通过固定资产清理,转清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/现金 根据固定资产清理科目的借dai方向计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
3576
4360
金额很小,直接调整就好了,而且小企业会计准则也不需要用这个科目 查看全部回复
3784
悠悠老师
哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4241
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4329
税务师晓雨
如果都是去年的成本,那么不再调整账了 可以调整去年的成本核算报表 查看全部回复
3425
同学,不开票收去个股东借款是两笔不一样的业务 查看全部回复
3951
不好意思,晚上6点下班了, 查看全部回复
4919
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4507
4445
你好,专票还是普票? 查看全部回复
4801
同学你用现金发放工资 就借:应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
4103
借应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
3448
你们这样做的目的是什么? 查看全部回复
5673
企业所得税调增调减,不做账务处理 查看全部回复
4643
如果是当做是公司员工按工资薪金计算的话,:借:合同履约成本或者工程施工 dai:应付职工薪酬-工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:钱 查看全部回复
3370
不用收回发票 查看全部回复
5751
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4908
如果你们自营的物流,那么应该分别开货物和物流 如果你们的物流是外包的,直接开货物就可以 查看全部回复
4452
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4619
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3626
你好,附老板向公司转帐,应该再做一笔存现 查看全部回复
3916
你好,私户把钱取出存公户 查看全部回复
公司缴纳工会经费后这个公司的业务就记完了,其他都是工会记,公司不再记了 查看全部回复
5287
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