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安叔老师
账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
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杨老师.
小规模季度不超30万 查看全部回复
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云峰老师
反向开票的意思 查看全部回复
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王苗苗老师
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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不用填,带着财务章,法人章去你的开户银行,银行工作人员指导填写和盖章 10天之内 可能对方就是无密码支票(不确定,也有可能漏填) 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
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曹老师CPA
报废产品,是指在社会生产和生活消费过程中产生的,已经失去原有全部或部分使用价值的产品。 查看全部回复
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tammy老师
主要是提供布置场地的服务,开服务费发票 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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wam
建议重开 查看全部回复
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李可可
小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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账务上可以去计提工资吗,如果确实有工资支出可以计提的 查看全部回复
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然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
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上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
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不合规,企业应当是公对公(收公户开票)或者公对私(收私户开票) 查看全部回复
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有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
582
燕子老师
当然,现在开票都是实名制,开票员要对自己开具的发票承担责任,如果涉及虚开发票就有风险 查看全部回复
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同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
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同学你好,出纳一般就只需要编制现金和银行存款两个日记账就可以了 查看全部回复
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同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
1461
Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
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为什么要分成 查看全部回复
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直接调往来科目 查看全部回复
我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
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patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
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账号开错就是不合规发票。打不进款项,建议重开 查看全部回复
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同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
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借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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现代服务-设计服务 查看全部回复
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税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
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主要是提供货物么 查看全部回复
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第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
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这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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剩下的10万属于未开票收入啊,正常的核算收入和增值税 查看全部回复
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你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
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对方没开票给我们,当时账上没做库存么 查看全部回复
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23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1386
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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出票日期是2024年5月9号?现在还没到5月呢 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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水电费是不同的产品,税率也不一样 查看全部回复
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之前会员充值时是怎么入账的 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
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如果服务已经完成了,要求退款不太合适 查看全部回复
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公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
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预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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原来重复转账时有入账么 查看全部回复
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是购进后直接出售么 查看全部回复
1139
Leaf
合同收入确认按照付款进度,付款比例前少后多 查看全部回复
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好的,同学 查看全部回复
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同学你好,一般基本上是费用报销,计提员工成本,发生业务确认收入,结转计提税金 查看全部回复
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按实际的开具 查看全部回复
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转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
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你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
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相当于股权转让 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
如果公司是一般纳税人,借 在建工程 20000 应交税费-应交增值税进项1800 dai 银行存款21800 查看全部回复
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开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1654
业务提供了么 查看全部回复
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转账支票只能转账,不能支取现金,而现金支票只能用于支取现金,不能转账。 查看全部回复
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有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
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这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1568
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1759
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1263
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
851
报废,残值转营业外支出 查看全部回复
1073
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
966
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1675
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
1076
可以 查看全部回复
942
差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
是的,严格的要求是必须备注投资款,按投资款打入时间算实缴时间 查看全部回复
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
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不需要备案了,现在 查看全部回复
公司收到外来公司投资款,签订投资协议,股权是长期持有么 查看全部回复
1288
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1638
公司账务具体怎么处理,根据业务实质规范的入账,你具体指哪方面的业务 查看全部回复
建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
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销售报废的汽车零配件开票怎么开,按货物类开具 查看全部回复
税收分类编码是固定的,可以在下面添加具体商品名称 查看全部回复
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同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
911
andy老师
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1566
是制造业么 查看全部回复
998
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1250
亲,可以告诉老板,查账属于与企业经营收入无关支出解释一下 查看全部回复
1705
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1799
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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去年的消费没有开票,过了八个月,先在还可以开普票吗?可以的 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
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没超过定额,开具的普票,小规模企业 你填写的就是对的 查看全部回复
1082
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1477
万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1050
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