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Annina老师
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6280
王苗苗老师
你好,是自负盈亏性质的? 查看全部回复
11003
七七
具体指什么呢,收入减成本等于利润 查看全部回复
4575
高老师
你好,如果业务不熟练每一次都要做帐,业务熟练不必,对应的银行回单及手续费附后就行 查看全部回复
5302
小黑
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11348
哈哈老师
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
你好,发票退回重开 查看全部回复
6577
根据公司经营需要,考核需要,设置明细科目需要注意下 查看全部回复
5837
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8921
这个在做表格的时候可以单独列名含税和未税的,分别填到不同的栏次里面 查看全部回复
5699
具体是怎么做的呢?是做工资吗? 查看全部回复
6963
没问题这个是允许的 查看全部回复
6345
借钱 dai其他应付款-老板 查看全部回复
5997
可以走报销 查看全部回复
5254
不同软件不同操作,有的必须按月结账的有的是可以一年结账一次 查看全部回复
6823
89835/1.13×0.13是你的销项 查看全部回复
5577
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6228
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5470
郭艳飞
单价都是不含税的 查看全部回复
6967
建议损益类科目月末结转到本年利润后,再去建账套录入期初余额 查看全部回复
5584
悠悠老师
电子普票金额是含税的。 查看全部回复
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你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8786
你好,可以认证 查看全部回复
7536
拿钱原因? 查看全部回复
5083
李伟老师
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
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其实这个说明并没有固定的格式,你只需要把这个情况完整的说明一下,重要的是需要在这个说明上盖章才行。 查看全部回复
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按照总收入,确认收入,技术服务费确认为销售费用-技术服务费 营销费用确认为销售费用-广宣费 查看全部回复
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你好,发票与入库单对应,是吧 查看全部回复
16718
高荣老师
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5502
印花税按照合同金额计算 查看全部回复
7395
需要做账 查看全部回复
5663
3的专票只能抵扣3 查看全部回复
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银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
27021
你好,利润等于收入减去成本及各种费用 查看全部回复
5276
超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
5112
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5612
李力
使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
4777
有费用或收入没结转进本年利润 查看全部回复
7624
找人开发票存在风险。你可成立个体户,申请核定征收。在核定收入范围内开发票。可不缴税。具体请咨询当地税务。 查看全部回复
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你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6212
你好,你理解的对。 查看全部回复
7471
是的,做管理费 查看全部回复
5881
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6696
有点子专票,也是可以抵扣的。 查看全部回复
4502
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5639
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
6020
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
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没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
5082
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7036
你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7077
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5812
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5469
归老师
核定的时候核定的是查账征收的话 只能查账征收 查看全部回复
8000
亲,不同行业的做账也是不一样的,你想要哪个行业的呢? 查看全部回复
5247
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4664
如果该人员归公司管,有雇佣关系,进工资薪金申报个税 查看全部回复
5086
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
冲减公司发生的修理费 查看全部回复
4555
你们的新设备做卖出处理 查看全部回复
6183
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6436
税务师晓雨
你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
18249
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7152
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5058
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9186
而已老师
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5366
不需要 查看全部回复
7849
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5885
微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
5630
你好 查看全部回复
6512
是的 查看全部回复
5297
? 查看全部回复
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甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
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如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
5119
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5762
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5054
开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
4328
可以汇总计提,也可以当月计提 查看全部回复
5018
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6886
六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
4644
你的药是什么用途?采购进来销售出去?一定与税有直接关系。购进进来放办公室给员工福利使用?与税有间接关系。 查看全部回复
8842
对方开红字发票了么 对方开红字的话冲减成本就可以 查看全部回复
7173
做借款 查看全部回复
6249
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
7494
可以 查看全部回复
4948
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4973
你好,电费含税 查看全部回复
5165
购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
5568
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4922
为什么要算其他应收和应付? 查看全部回复
5057
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5516
7066
上年的亏损不会在本年的利润表里提现 查看全部回复
6142
借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4327
你好,是的 查看全部回复
5623
可以的 查看全部回复
6671
正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
4813
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
7613
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5995
你好,依据回单内容 查看全部回复
5442
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