盈利,以前年度,亏损,缴税

企业所得税汇算#其他行业#

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你好老师，去年有10万的招待费没入账也没计提，这个月才开出发票过来报销，通过以前年度损益账户调整，汇算清缴的时候这个10万怎么填？去年是亏损的，今年可能盈利，做到哪年更好些呢#商业#

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我去年报4季度的所得税的时候没有入这60万的成本票 然后盈利弥补了以前年度亏损，以前年度亏损弥补完了 然后今年把 12月的账改了，把60的成本票入进去了，但是今年1季度有盈利，应该怎么办呢？#房地产#

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本年亏损，以前年度盈利，上年度提取的法定盈余公积应该怎么处理，对应的分录是什么#其他行业#

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本年亏损，以前年度盈利提取了法定盈余公积，本年度这个法定盈余公积的凭证应该怎么做#房地产#

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企业第四季度盈利缴税，然后汇算清缴亏损了50多万，请问不想退税怎么调平？税金只有几千块钱#其他行业#

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我是两家公司的法人，一家是母公司，另外一家是母公司旗下的全资子公司。母公司是亏损状态，子公司是盈利状态，我现在想把子公司的钱转15万到母公司，不想走分红这种形式，请问可以怎么操作记账，以及相关操作方式的缴税情况。#出纳#

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企业所得税汇算#服务业#

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2021年第一季度盈利缴纳企业所得税，后三季度亏损，2021年全年略有盈利，但以前年度亏损严重，汇算清缴完，2021年第一季度缴纳的企业所得税，可以申请退税吗？#其他行业#

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汇算清缴，前2年亏损，本年度盈利，是不是先要弥补以前年度的亏损，如果本年度还有盈利就需要缴纳税额了啊#服务业#

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如果第一季度盈利了，但是以前年度亏损还没弥补完，弥补完之后还是亏损，是不是不用做任何分录，就当本季度也是亏损的，就可以了，还要计提所得税资产么？#其他行业#

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我司一般纳税人，4季度出现盈利了，但是有以前年度亏损。老师，4季度季报的时候需要预缴所得税吗？如果不需要账务怎么处理？#其他行业#

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以前年度有亏损，企业所得税的计提金额怎么计算？#商业#

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我们公司前两年都是亏损，今年盈利了，那以前年度亏损怎么弥补？怎么做会计分录啊？#商业#

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公司上一年度亏损，本季度盈利，需要缴税吗？#工业制造#

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老师好，我第四季度的企业所得，利润是140多万 扣除以前年度亏损100万，利润是41万，要缴税10万3千元。 等到时候企业所得年度汇算清缴，能不能把10万3千元的税退回来？#其他行业#

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老师，请问我第三年盈利了，但是弥补以前年度亏损后也不用缴税，这个和连续三年亏损应该不一样哈，不会列入黑名单吧#服务业#

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老师，我们公司亏损，但是老板想做成盈利，可以做无票收入吗？#出纳#

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老师，我们是小规模纳税人，最近补缴了2023年的增值税及附加，企业所得税。以前我们是亏损的。现在变成了盈利，这笔款项用未来适用法应该如何入账？#餐饮酒店#

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2季度有盈利，但去年为亏损。那2季度还需要计提企业所得税吗？#出纳#

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