登录/注册
小黑
可以退回去重新开票的 查看全部回复
5008
而已老师
您好 查看全部回复
9933
Annina老师
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6625
高老师
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6162
会计按照权责发生制处理 查看全部回复
4829
你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
4439
不用 查看全部回复
9149
归老师
一般纳税人才能抵扣 你们是一般纳税人么? 查看全部回复
4554
郭艳飞
一般计税方法,9%税率,增值税销项税额245642.2元,要抵扣就需要这么多进项,如果是2016.4.30之前取得的不动产,可以适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额为141666.67元,此外附加税费以实际缴纳的增值税的相应比例计算,还有房产税是租金收入的12% 查看全部回复
5193
4771
哈哈老师
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
4863
开错了,或者是假发票 查看全部回复
6034
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4807
李钢老师
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
5775
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
6703
你好,如果是核定缴税,税局不要求必须建帐。如果需要准确核算收入利润且有能力的情况下,建议建帐 查看全部回复
5532
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
3689
与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
5733
多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
4904
你好,销售数量*进货价 查看全部回复
4748
Christina
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
6196
你好,是的 查看全部回复
4713
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5378
你好,可以作废 查看全部回复
5133
您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
5135
税务师晓雨
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18656
那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9888
你好,1.材料费:领料单或材料出库单制作的材料归集分配表,结转时 借:生产成本 dai:原材料 2.人工费:工资表、工时单及社保等制作的人工费用归集分配表 结转时 借:生产成本 dai:应付职工薪酬 3.制造费用:工资表、消耗的水电费燃料等制作的制造费用分配表,结转时 借: 生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
12864
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4833
借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3412
王苗苗老师
你开的发票是专票还是普票 查看全部回复
4211
没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
8339
你好,是A委托B的代销业务? 查看全部回复
3299
你好,最好作废重开,以免有被对方退票的可能 查看全部回复
5769
李伟老师
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
14365
让对方开正确的发票过来 查看全部回复
5819
李力
损益类账户没余额,其他大部分账户会有余额 查看全部回复
4846
你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
12106
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5861
你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
4271
具体出现什么了呢? 查看全部回复
13928
把几张发票号都填在哪里也可以的 查看全部回复
5176
收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
5594
你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
4983
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4529
是的,就是这么做账的 查看全部回复
4955
具体看什么东西才能决定记入什么费用 查看全部回复
5618
二手车应该计入固定资产,金额较小可以计入费用 查看全部回复
6518
你好,看公司要求 查看全部回复
4657
可以不交保险的 查看全部回复
4933
悠悠老师
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
4501
发票监制章是国家税务总局江西税务局的可以 查看全部回复
14738
具体什么呢 查看全部回复
4448
你好,开票可以按含税价开也可以按不含税价开 查看全部回复
7209
开票和不开票都需要申报 查看全部回复
4031
有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
5902
高荣老师
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
5584
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
5491
你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5658
与经营相关的可以报销 查看全部回复
8465
你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
4421
在电子税务局申报增值税,申报以后清卡以后就可以去买票了。 查看全部回复
4372
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
4948
可以给法人开工资 查看全部回复
5354
一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
5444
你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
10628
根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
5710
借其他应付款 dai钱 查看全部回复
5606
你开出去的吗? 查看全部回复
4729
房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
6930
*洗涤剂*洗衣粉 查看全部回复
9710
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
6023
对方直接把发票作废就好 查看全部回复
4112
确认收入 查看全部回复
5161
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5397
工资可以计入开办费 查看全部回复
4453
小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
5014
你608是退税 查看全部回复
5460
借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
5309
最好一个月结转一次 查看全部回复
4494
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9972
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8169
你好,研发支出属于费用化的月末需要结转 查看全部回复
4456
借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
4596
员工用的电动车棚么 可以放福利费 查看全部回复
5978
亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
4896
没事,开红字发票就行 查看全部回复
可以冲红,重开 查看全部回复
4181
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5057
为什么帮别人交电费? 查看全部回复
13975
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
6016
可以 查看全部回复
5964
你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
4894
达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
6801
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5545
需要 查看全部回复
4202
一起入账就行 查看全部回复
5098
租来干什么的? 查看全部回复
5020
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载