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哈哈老师
借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
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李伟老师
工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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个人部分不计入管理费用,记入到其他应付款 查看全部回复
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多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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其实和普通企业没啥区别,只是做账的时候不用计提企业所得税 查看全部回复
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一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
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内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
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经营范围只是代表你们公司能做哪些,但是不一定你们公司每个都做。公司主要做的是哪个,就按照哪个算 查看全部回复
4650
Annina老师
开票要确认增值税 查看全部回复
4200
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5924
老板代垫第一个正确 查看全部回复
4386
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4040
归老师
有溢价没有? 查看全部回复
3121
高老师
你好,期末=期初+入库-出库 查看全部回复
5111
查看库存商品明细账 查看全部回复
4197
李钢老师
没有达到1000万 查看全部回复
5312
4590
可以不计提 查看全部回复
4576
借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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金额大吗? 查看全部回复
4258
一般不允许补缴这么多年 查看全部回复
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第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
4019
税报正确了没有? 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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具体什么业务 查看全部回复
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借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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一般纳税人的话一般是9%的 查看全部回复
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你好,计入宣传费,视同销售 查看全部回复
4816
不应该吧,是不是添加什么减除费用了呢 查看全部回复
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这种情况一般你补报了只要不是税务局发现补报的不会有滞纳金的。 查看全部回复
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你没有库存怎么卖产品呢? 查看全部回复
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你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
4494
借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
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喊对方开票,你方付款 查看全部回复
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而已老师
你是不是汇总公式错了 查看全部回复
5589
税务师晓雨
每个公司的制度都不一样,按照公司的规定做就可以 查看全部回复
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你好,我的理解是首先你们和这个公司的欠款已经结清了,因为已经还给你们了,第二次再借款时候就是和法人的借款了,和这个公司无关了,至于他说的用语公司经营那是这个法人和公司的关系。 查看全部回复
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估值有专门的评估公司可以估值的 查看全部回复
5587
更正申报表 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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这么长时间没报税了,公司的状态应该是属于非正常状态了。 查看全部回复
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可以的,招待客户的酒水也可以记入业务招待费 查看全部回复
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固定资产入账价值(1-残值率:)/折旧年限/12个月 就是月折旧额 查看全部回复
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小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
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库存很多的原因是收入没确认,准能慢慢申报收入把这些库存消耗掉。 查看全部回复
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你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
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领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
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直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
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转让金额交 查看全部回复
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你好,报销人是研发部人员 查看全部回复
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你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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最好不这样操作 查看全部回复
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借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
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可以,按照小规模企业建账的 查看全部回复
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如果是中途建账,可能是固定资产录入错误导致 查看全部回复
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保险开户都是五险一起开户的 查看全部回复
5090
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
6933
递减当期,借应交税费一应交税费(减免税),dai管理费用 查看全部回复
4655
可以委托付款 查看全部回复
5151
你好,你们给代理商开票内容是商品还是费用? 查看全部回复
4682
小黑
按照银行流水做账,你工资报了,货币资金有金额,资产就不是0 查看全部回复
4384
李力
是了 查看全部回复
5066
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6589
Harry老师
你好,这个你需要找金蝶的售后人员在后台软件设置里面有显示库存的这一项,把它添加到里面,在你操作的时候就显示库存了。 查看全部回复
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这个看代账公司了,一般正规的就没啥事 查看全部回复
4736
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
6315
可以的,清完税就可以注销 查看全部回复
5514
多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
4886
Christina
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
6142
悠悠老师
不同的会计制度,会计科目有不同。所以建议选择正确的制度。 查看全部回复
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这类的发票建议别做账 查看全部回复
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是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4797
借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3394
你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
4947
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
可以记账结转的 查看全部回复
5244
根据余额表来填 查看全部回复
5936
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6947
可以入账,不能税前扣除 查看全部回复
6079
你好,看公司要求 查看全部回复
4657
你好,我们这里没有成立工会是按0.8%缴纳的 查看全部回复
4899
可以不交保险的 查看全部回复
4897
有了,没有审核单据的真实完整性 查看全部回复
4972
具体什么呢 查看全部回复
4430
你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
4341
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
7092
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
5482
你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
4385
不用管 查看全部回复
7207
可以给法人开工资 查看全部回复
5318
是的,是这么做的 查看全部回复
5092
借其他应付款 dai钱 查看全部回复
5552
这个两边单位都按照工资薪金申报了,同时享受了5000的扣除额度,次年汇算 查看全部回复
11694
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5379
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